1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 10632,8
 10592,7
‑40,1
 10592,7
‑40,1
 10632,8
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1107,6
 1107,6
 1
 1107,5
 1107,5
‑0,1
‑0,1
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 9525,2
 9525,2
 2
 9485,2
 9485,2
‑40,0
‑40,0
 10 632,8
 10 632,8
 10 592,7
 10 592,7
‑40,1
‑40,1
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 124
 124
‑23
‑23
 1
 147
 147
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2016р. - 124 од., вакантних  посад - 23 од.
Примітка:
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 8
 8
‑4
‑4
 2
 12
 12
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2016р. - 12 од., вакантних  посад - 4 од.
Примітка:
Кількість регіональних відділень  НСПП
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.
Договори оренди
 2180,1
 2180,1
‑196,9
‑196,9
 4
 2377
 2377
Фактичний показник менше планового  у зв'язку із  зменшенням площі орендованих  приміщень регіональних відділень НСПП в окремих областях .
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2
2
продукту
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку
 1600
 1600
 100
 100
 1
 1500
 1500
Показник відображає фактичну кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату НТСЕР.
Примітка:
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
од.
План
 6
 6
 2
 6
 6
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт
 188
 188
‑2
‑2
 3
 190
 190
Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів ( конфліктів).
Примітка:
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт
 121
 121
 26
 26
 4
 95
 95

3
3
ефективності
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 98
 3
 1
 95
Показник відображає фактичну кількість проведених  засідань Ради, засідань робочих груп.
Примітка:
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Звіт
 200
 75
 2
 125
Показник обраховано виходячи з кількості осіб, яким надавались послуги (1600 ос.) та фактичної чисельності працівників Секретаріату (8 од.).
Примітка:
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.
Внутрішній відомчий облік
 75
 6,2
 3
 68,8
Показник обраховано відповідно до касових видатків і фактично орендованої  площі приміщень.
Примітка:
4
якості
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
відс.
Звіт
 64,4
 14,4
 1
 50
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості врегульованих  НСПП трудових спорів (конфліктів) та загальної  кількості розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)