1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301810
Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 5417,0
 5416,7
‑0,3
 5416,7
‑0,3
 5417,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
 Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту державної дачі (будинку № 29)
   на території будинку відпочинку "Конча-Заспа"
 4844,0
 4844,0
 1
 4844,0
 4844,0
Капітальний ремонт фасадів житлових будинків ДП "Укржитлосервіс"
 50,0
 50,0
 2
 50,0
 50,0
Реконструкція пожежної сигналізації у виставкових павільйонах Національного комплексу "Експоцентр України"
 523,0
 523,0
 3
 522,7
 522,7
‑0,3
‑0,3
 5 417,0
 5 417,0
 5 416,7
 5 416,7
‑0,3
‑0,3
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинку № 29) на території будинку відпочинку "Конча-Заспа"
тис.грн.
Орієнтовний кошторисний розрахунок
 6200
 6200
 1
 6200
 6200
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту фасадів житлових будинків ДП "Укржитлосервіс"
тис.грн.
Орієнтовний кошторисний розрахунок
 240
 240
 2
 240
 240
Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції пожежної сигналізації у виставкових павільйонах НК "Експоцентр України"
тис.грн.
Орієнтовний кошторисний розрахунок
 3400
 3400
 3
 3400
 3400
2
продукту
Площа відремонтованої державної дачі (будинку № 29) на території будинку відпочинку "Конча-Заспа"
кв. м.
Акти виконаних робіт
 2030
 2030
 1
 2030
 2030
Площа відремонтованих фасадів житлових будинків ДП "Укржитлосервіс"
кв. м.
Акти виконаних робіт
 300
 300
 2
 300
 300
Площа виставкових павільйонів НК "Експоцентр України", на якій буде проведена реконструкція пожежної сигналізації
кв. м.
Технічні паспорти павільйонів
 10709
 10709
 3
 10709
 10709
3
ефективності
Середня вартість робіт з капітального ремонту  1 кв.м. площі державної дачі (будинку № 29) на території будинку відпочинку "Конча-Заспа"
тис.грн.
Розрахунково
 2,4
 1
 2,4

3
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасадів житлових будинків ДП "Укржитлосервіс"
грн.
Розрахунково
 166,7
 2
 166,7
Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. площі  пожежної сигналізації  у виставкових павільйонах НК "Експоцентр України"
грн.
Розрахунково
 48,8
 3
 48,8
4
якості
Рівень виконання робіт на кінець року  з капітального ремонту державної дачі (будинку № 29) на території будинку відпочинку "Конча-Заспа"
відс.
Розрахунково відповідно до актів виконаних робіт
 78,1
 1
 78,1
Рівень виконання робіт на кінець року  з капітального ремонту фасадів житлових будинків ДП "Укржитлосервіс"
відс.
Розрахунково відповідно до актів виконаних робіт
 20,8
 2
 20,8
Рівень виконання робіт на кінець року  з реконструкції  пожежної сигналізації у виставкових павільйонах НК "Експоцентр України"
відс.
Розрахунково відповідно до актів виконаних робіт
 15,4
 3
 15,4
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)