1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 15254,7
 15248,3
‑6,4
 15248,3
‑6,4
 15254,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю  "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 6703,5
 6703,5
 1
 6697,3
 6697,3
‑6,2
‑6,2
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 7205,4
 7205,4
 2
 7205,2
 7205,2
‑0,2
‑0,2
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1345,8
 1345,8
 3
 1345,8
 1345,8
 15 254,7
 15 254,7
 15 248,3
 15 248,3
‑6,4
‑6,4
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
од.
Річний звіт
 3
 3
 1
 3
 3
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 37
 37
‑9
‑9
 2
 46
 46
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 36
 36
‑10
‑10
 3
 46
 46
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 37
 37
‑9
‑9
 4
 46
 46
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 37
 37
‑9
‑9
 5
 46
 46
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць керівного персоналу НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 4
 4
 6
 4
 4
Середньорічне число штатних одиниць артистичного персоналу НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 30
 30
‑6
‑6
 7
 36
 36
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад артистичного персоналу.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 3
 3
‑2
‑2
 8
 5
 5
Проведено скорочення штатної чисельності спеціалістів наскрізних професій НКА "Київські солісти" на 0,5 штатних одиниць. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:

3
Середньорічне число штатних одиниць робітників НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
‑1
‑1
 9
 1
 1
Проведено скорочення штатної чисельності робітників НКА "Київські солісти" на 1 штатну одиницю.
Примітка:
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звітні дані
 6697,3
 6697,3
‑6,2
‑6,2
 10
 6703,5
 6703,5
Показник виконано на 99,9%.
Примітка:
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Розрахунково
 374,5
 374,5
 143
 143
 11
 231,5
 231,5
Показник перевищено у 1,6 рази. Фактичний обсяг власних доходів перевищив запланований у зв'язку з проведенням додаткових концертів.
Примітка:
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Розрахунково
 7071,8
 7071,8
 136,8
 136,8
 12
 6935
 6935
Показник виконано на 102%.
Примітка:
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69
 69
 13
 69
 69
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 14
 50
 50
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантної посади.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69
 69
‑2
‑2
 15
 71
 71
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 48
 48
‑2
‑2
 16
 50
 50
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69
 69
 17
 69
 69
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 18
 50
 50
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантної посади.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69
 69
 19
 69
 69

4
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 20
 50
 50
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантної посади.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 17
 17
‑1
‑1
 21
 18
 18
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантної посади керівного персоналу.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 10
 10
 22
 10
 10
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів наскрізних професій  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 17
 17
 23
 17
 17
Середньорічне число штатних одиниць робітників  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 5
 5
 24
 5
 5
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 19937,3
 19937,3
 3912,1
 3912,1
 25
 16025,2
 16025,2
Показник перевиконано в 1,2  рази.
Примітка:
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 12732,1
 12732,1
 3912,3
 3912,3
 26
 8819,8
 8819,8
Показник перевиконано в 1,4  рази. Фактичний показник перевищив запланований у зв'язку зі збільшенням доходу від проведених культурно-мистецьких заходів.
Примітка:
Обсяг фінансової підтримки ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
План асигнувань загального фонду бюджету
 7205,2
 7205,2
‑0,2
‑0,2
 27
 7205,4
 7205,4
Показник виконано на 99,99%.
Примітка:
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
од.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1
 1
 28
 1
 1
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн
Кошторис
 70
 70
‑20,5
‑20,5
 29
 90,5
 90,5
Показник  виконано на 77,3%, що пояснюється  друкуванням всіх випусків інформаційного бюлетеня  на власній поліграфічній базі ДП  "Науково-виробничий центр "Пріоритети"
Примітка:
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Кошторис
 100,5
 100,5
 20,5
 20,5
 30
 80
 80

5
Показник  виконано на 125,6%, що пояснюється збільшенням протягом року вартості паперу за 1 тонну з 17605 грн. до 25122 грн.
Примітка:
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Розрахунково
 4434,1
 4434,1
 2514,1
 2514,1
 31
 1920
 1920
Показник виконано на 230,9 %.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та загального тиражу інформаційного бюлетеню.
Примітка:
2
продукту
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Річний звіт
 72
 72
 22
 22
 1
 50
 50
Проведено концертів відповідно до отриманих замовлень.
Примітка:
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
тис.чол.
Річний звіт
 20,1
 20,1
 3,1
 3,1
 2
 17
 17
Кількість слухачів НКА "Київські солісти" збільшилась у зв'язку з проведенням додаткових концертів від запланованих.
Примітка:
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Звіт
 1
 1
 3
 1
 1
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 63,9
 4
 63,9
 63,9
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м
Технічний паспорт
 3,5
 3,5
 5
 3,5
 3,5
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Фінансовий план,
Звіт
 13
 13
 2
 2
 6
 11
 11
Показник виконано на 118,2%. Виставки проводилися відповідно до уточненого Плану виставкових та культурно-мистецьких заходів на 2015 рік.
Примітка:
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Звіт
 248000
 248000
 8000
 8000
 7
 240000
 240000
Показник виконано на 103,3%. Плановий показник розраховувався на основі прогнозної оцінки кількості відвідувачів виставкових заходів
Примітка:
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 1870
 1870
‑3130
‑3130
 8
 5000
 5000
Показник виконано на 37,4 %
Примітка:
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 50,5
 50,5
‑69,5
‑69,5
 9
 120
 120
Показник виконано на 42,1 %, що пояснюється зменшенням місячного тиражу інформаційного бюлетеню.
Плановий місячний тираж - 10000 примірників.
Протягом року  надруковано 27 випусків інформаційного бюлетеня  проти запланованих 24, а саме у січні - 3  (загальним тиражем  6210 примірників),  лютому - 2 (4150  примірників),  березні - 3 (6390 примірників), квітні - 2 (3904 примірників), травні - 2 (3964 примірників),червні - 2 (3986 примірників), липні - 2 (3392 примірників), серпні - 3 (5088 примірників), вересні - 2 (3434 примірників), жовтні - 2 (3328 примірників), листопаді - 2 (3324 примірників), грудні - 2 (3308 примірників).
Примітка:
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 27
 27
 3
 3
 10
 24
 24
Показник виконано на 112,5%.
Примітка:
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 2,3
 2,3
 0,3
 0,3
 11
 2
 2

6
Показник виконано на 115,0 %. Протягом року надруковано 27 випусків інформаційного бюлетеню проти запланованих 24.
Примітка:
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн
Фінансова звітність
 4
 4
‑0,5
‑0,5
 12
 4,5
 4,5
Показник виконано на 88,9 %, що пояснюється зменшенням загального тиражу інформаційного бюлетеня.
Примітка:
3
ефективності
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
тис.грн.
Річний звіт
 93
‑41,1
 1
 134,1
Показник виконано на 75,9 %.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (6697,3 тис. гривень) та фактичної кількості проведених концертів (72 од.)
Примітка:
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
відс.
Розрахунково
 90
 2
 90
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
Кошторис витрат,
Договір
 140,4
 3
 140,4
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Розрахунково
 144,2
 2,9
 4
 141,3
Показник виконано на 102,1 %. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (7205,2 тис. гривень) без урахування витрат на 1 пост охорони (140,4 тис. гривень) та фактичної середньорічної чисельності працівників (49 од.).
Примітка:
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
грн.
Розрахунково
 29,1
‑0,9
 5
 30
Показник виконано на 97 %. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (7205,2 тис. гривень) та фактичної кількості відвідувачів виставок (248 000 од.)
Примітка:
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Розрахунково
 2665
 1543,5
 6
 1121,5
Показник виконано на 237,6%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та загального тиражу інформаційного бюлетеню.
Примітка:
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Розрахунково
 25,1
 7,4
 7
 17,7
Показник виконано на 141,8%.
Примітка:
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Розрахунково
 94,7
‑2
 1
 96,7

7
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Розрахунково
 36,1
‑8,9
 2
 45
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Розрахунково
 60,1
 1,7
 3
 58,4
Збільшення показника на 1,7 % пояснюється зменшенням обсягу власних коштів (з 958,2 тис.грн. до 893,4 тис.грн.), які використано на підготовку, друкування та розповсюдження інформаційного бюлетеня. У 2015 році ДП "Науково-виробничий центр "Пріоритети" отримало дохід від передплати інформаційного бюлетеню 766,9 тис.грн. (план - 958,2 тис.грн.). Для забезпечення видання інформаційного бюлетеня окрім  доходів від передплати  було додатково залучено 126,5 тис.грн., отриманих від надання послуг з іншої видавничої діяльності.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)