1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 379842,8
 401820,6
 21977,8
 335084,2
‑308,6
 66736,4
 22286,4
 335392,8
 44450,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 224771,1
 198771,1
 1
 26000,0
 198720,3
 48014,7
 246735,0
 21963,9
‑50,8
 22014,7
Діагностика та лікування, надання поліклінічно-амбулаторної та швидкої і невідкладної допомоги
 131918,6
 123100,0
 2
 8818,6
 122886,1
 11968,7
 134854,8
 2936,2
‑213,9
 3150,1
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 14976,1
 5976,1
 3
 9000,0
 5963,7
 6086,6
 12050,3
‑2925,8
‑12,4
‑2913,4
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6424,5
 6424,5
 4
 6397,2
 6397,2
‑27,3
‑27,3
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 329,4
 229,4
 5
 100,0
 229,3
 135,0
 364,3
 34,9
‑0,1
 35,0
Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 211,7
 211,7
 6
 211,7
 211,7
Проведення капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія", що перебувають в аварійному стані
 680,0
 680,0
 7
 675,9
 675,9
‑4,1
‑4,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
 531,4
 8
 531,4
 531,4
 531,4
 335 392,8
 44 450,0
 379 842,8
 335 084,2
 66 736,4
 401 820,6
‑308,6
 22 286,4
 21 977,8
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць у КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 1818
 1818
‑38
‑36,5
‑1,5
 2
 1854,5
 1,5
 1856
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Кількість штатних одиниць у поліклінічно-амбулаторних установах
од.
форма 3-4
 1324
 1324
‑207,5
‑207,5
 3
 1531,5
 1531,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Кількість штатних одиниць у санепідемстанції
од.
форма 3-4
 67
 67
‑10,5
‑10,5
 4
 77,5
 77,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 2
 2
 5
 2
 2
Всього середнерічне число штатних ставок/штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 3
 3
‑1
‑1
 6
 4
 4
Фактичний показник нижче планового у зв'язку із заповненням вакантних посад завідувача центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою та методиста внутрішнім сумісництвом.
Примітка:

3
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
форма 3-4
 49,8
 49,8
‑8,2
‑8,2
 7
 58
 58
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад працівників, які забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок.
Примітка:
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
 34980
 34980
 1304
 1304
 8
 33676
 33676
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно-амбулаторні установи)
осіб
Управління охорони здоров"я і медич. забезпеч., форма 3 Аоз
 48926
 48926
‑132
‑132
 9
 49058
 49058
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (поліклінічно - амбулаторні установи)
осіб
Управління охорони здоров"я і мед. забезпеч., форма 3 Аоз
 3506
 3506
 290
 290
 10
 3216
 3216
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
форма 3-4
 14386
 14386
 56
 56
 11
 14330
 14330
Фактичний показник збільшено через уточнення чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС.
Примітка:
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
форма 3-4
 576
 576
 6
 6
 12
 570
 570
Фактичний показник збільшено через уточнення чисельності дитячого населення, обслуговування якого здійснюється ДУС.
Примітка:
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 550
 550
 13
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 92
 92
 14
 92
 92
Кількість бригад швидкої медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 8
 8
‑1
‑1
 15
 9
 9
Показник зменшено у зв'язку з внесенням змін до структури відділення швидкої медичної допомоги. Кількість бригад швидкої медичної допомоги з 1 серпня 2015 року становить 7 одиниць.
Примітка:
2
продукту
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 137,5
 137,5
‑38,5
‑38,5
 1
 176
 176
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з проведенням капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу № 3.
Примітка:
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 1032921
 5005
 1037926
 37926
 36921
 1005
 2
 996000
 4000
 1000000
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 8131
 1990
 10121
 5121
 4131
 990
 3
 4000
 1000
 5000
Показник відображає стан фактично проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ).
Примітка:

4
Число імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 32582
 13896
 46478
‑1522
‑418
‑1104
 4
 33000
 15000
 48000
Показник відображає стан фактично проведених імунологічних досліджень.
Примітка:
Кількість пролікованих хворих у КЛ "Феофанія"
чол.
форма 20
 8513
 4899
 13412
‑688
‑1587
 899
 5
 10100
 4000
 14100
Показник відображає стан фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань у ВЦР КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 1,7
 1,7
‑0,8
‑0,8
 6
 2,5
 2,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з виходом з ладу циклотрону та послідуючим його ремонтом.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань у поліклінічно-амбулаторних установах
тис.од.
форма 3-4
 663,9
 22,5
 686,4
‑267,6
‑274,6
 7
 7
 938,5
 15,5
 954
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  у поліклінічно-амбулаторних установах
тис.од.
форма 3-4
 35,5
 3,4
 38,9
 6,9
 3,5
 3,4
 8
 32
 32
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
форма 3-4
 20,2
 20,2
‑8,3
‑8,3
 9
 28,5
 28,5
Фактичний показник менше планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 20
 2375
 2658
 5033
‑659
‑2317
 1658
 10
 4692
 1000
 5692
Показник відображає фактичний стан направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість лабораторних досліджень у поліклінічно-амбулаторних установах
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 926239
 20550
 946789
‑31011
‑38761
 7750
 11
 965000
 12800
 977800
Показник відображає стан фактичних призначень пацієнтам.
Примітка:
Кількість виконаних викліків бригадами швидкої медичної допомоги
од.
форма 3-4
 11433
 11433
‑4017
‑4017
 12
 15450
 15450
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість госпіталізованих відділенням швидкої медичної допомоги
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1704
 1704
 154
 154
 13
 1550
 1550
Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
Примітка:
Кількість об"єктів нагляду СЕС
од.
СЕС, форма 18
 281
 281
 14
 281
 281
Кількість лабораторних досліджень СЕС
од.
СЕС, форма 17
 27898
 55802
 83700
 68270
 17268
 51002
 15
 10630
 4800
 15430
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань СЕС
од.
СЕС, форма 1
 179
 179
‑151
‑151
 16
 330
 330
Фактичний показник зменшено у зв'язку з проведенням ефективної профілактичної роботи.
Примітка:
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Звіт з наукової діяльності
 3
 3
 17
 3
 3
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
осіб
форма 3-2
 76
 76
‑14
‑14
 18
 90
 90

5
Кваліфікацію не підвищили 14 осіб у зв'язку зі звільненням та декретними відпустками.
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 334
 96
 430
 78
 27
 51
 19
 307
 45
 352
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондом перевищують планові внаслідок впровадження елементів дистанційної форми навчання.
Примітка:
Площа відремонтованих об"єктів КЛ "Феофанія" у 2015 році
кв. м.
Інформація КЛ "Феофанія"
 253,2
 253,2
 20
 253,2
 253,2
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються на практиці
од.
Звіт з наукової діяльності
 3
 3
 21
 3
 3
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
днів
форма 3-4
 250
‑70
 1
 320
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з проведенням капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу № 3.
Примітка:
Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ "Феофанія"
днів
форма 20
 10,3
‑2,2
 2
 12,5
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
форма 20
 16
 3
 16
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
форма 20
 26
‑1
 4
 27
Фактичний показник нижче планового у зв'язку із наявністю вакантних посад медичного персоналу та збільшенням кількості осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія".
Примітка:
Кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги
од.
форма 3-4
 1429,1
‑287,9
 5
 1717
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
форма 3-4
 219,6
‑90,4
 6
 310
Фактичний показник менше планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:
Навантаження на одну лікарську посаду у поліклінічно-амбулаторних установах
осіб
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 123,9
 13,8
 7
 110,1
Показник обраховується виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
Примітка:
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС  у поліклінічно-амбулаторних установах (на 1000 осіб)
од.
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 19,6
‑2,9
 8
 22,5
Показник обраховується виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
Примітка:
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 4
‑1
 9
 5
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги.
Примітка:

6
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця СЕС
од.
СЕС
 1992,7
 3985,9
 1233,4
 3643
 10
 759,3
 342,9
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Розрахунково
 2132,4
‑9,1
 11
 2141,5
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
Примітка:
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
грн.
Розрахунково
 2785,5
 433,3
 12
 2352,2
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищують кваліфікацію у КЛ "Феофанія".
Примітка:
Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Розрахунково
 686,5
 1406,3
‑60,7
‑815,9
 13
 747,2
 2222,2
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондом обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищують кваліфікацію у ДНУ  "НПЦ ПКМ".
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кв.м. об"єктів КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Розрахунково
 2,7
 14
 2,7
4
якості
Рівень летальності КЛ "Феофанія"
відс.
форма 20
 1,2
‑0,8
 1
 2
Зниження показника відбулося в результаті підвищення якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 100
 2
 100
Охоплення профілактичними щепленнями СЕС
відс.
СЕС, форма 16
 60,4
‑38,6
 3
 99
Фактичний показник менше планового у зв'язку з відсутністю в Україні деяких видів вакцин для проведення щеплень.
Примітка:
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної кількості
відс.
Розрахунково
 100
 4
 100
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Наказ директора Центру та головного лікаря КЛФ
 100
 5
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об"єктів КЛ "Феофанія" на кінець року
відс.
Розрахунково
 100
 2,9
 6
 97,1
Роботи з капітального ремонту виконано у повному обсязі.
Примітка:
Рівень погашення кредиторської заборгованості , зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2015 року
відс.
Розрахунково
 100
 7
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

7
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)