1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 33266,4
 38097,3
 4830,9
 23179,9
‑16,2
 14917,4
 4847,1
 23196,1
 10070,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 32660,6
 22710,4
 1
 9950,2
 22697,7
 14814,6
 37512,3
 4851,7
‑12,7
 4864,4
Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
 120,1
 3
 120,1
 102,8
 102,8
‑17,3
‑17,3
Реконструкція (модернізація) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
 485,7
 485,7
 3
 482,2
 482,2
‑3,5
‑3,5
 23 196,1
 10 070,3
 33 266,4
 23 179,9
 14 917,4
 38 097,3
‑16,2
 4 847,1
 4 830,9
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
Матеірали лісовпорядкування (облік лісового фонду)
 84870,4
 84870,4
 2
 84870,4
 84870,4
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 460
 58
 518
‑80
‑54
‑26
 3
 514
 84
 598

Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза"
 6490,6
 6490,6
 4
 6490,6
 6490,6
Довжина волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся", що підлягає реконструкції  (модернізації)
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 6500
 6500
 5
 6500
 6500
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 41
 41
 1
 41
 41

3
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
Державне статистичне спостереження ф.1-заповідник "Заповідники і національні природні парки"
 23
 23
 2
 23
 23
Довжина реконструйованої (модернізованої) волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 500,7
 500,7
 3
 500,7
 500,7
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
Розрахунково
 267,4
 174,6
‑0,2
 57,4
 1
 267,6
 117,2

Фактичні показники обраховано виходячи із обсягу касових видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)  та загальної площі природно-заповідного фонду (касові видатки по загальному фонду - 22 697,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 14814,6 тис. грн., загальна площа - 84870,4 га).
Примітка:
Середні витрати на реконструкцію (модернізацію) одного погонного метру волоконно-оптичної лінії зв'язку Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Розрахунково
 963,1
‑6,9
 2
 970

Фактичні показники обраховано виходячи із обсягу касових видатків на реконструкцію (модернізацію) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся" та довжини реконструйованої (модернізованої) волоконно-оптичної лінії зв'язку (482,2 тис. грн., 500,7 пог.м.)
Примітка:
4
якості
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100
 2
 100
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 29 "Облік приживлювальності лісових культур". 
Звіт про інвентаризацію лісових культур.
 94,3
‑88
 3
 94,3
 88

Недовиконання показника по спеціальному фонду пояснюється тим, що Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" не проводилась посадка лісових культур у зв'язку з затримкою погодження відповідних документів для проведення відповідних робіт.
Примітка:
Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями 2014 року бюджетних установ, узятими на облік органами ДКСУ
відс.
Розрахунково
 85,6
‑14,4
 4
 100

Залишилася непогашена кредиторська заборгованість за  видатками Державної організації "Резиденція "Залісся" у сумі 17,3 тис. грн. за придбані пально-мастильні матеріали у зв'язку з тим, що постачальник ліквідований та провести розрахунки неможливо.
Примітка:

4
Рівень виконання реконструкції (модернізації) телекомунікаційних систем (мереж зв'язку) Державної організації "Резиденція "Залісся"
відс.
Розрахунково
 7,7
 5
 7,7
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)