1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 161012,7
 150810,6
‑10202,1
 90182,8
‑39,2
 60627,8
‑10162,9
 90222,0
 70790,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 96038,4
 62719,6
 1
 33318,8
 63572,7
 29529,5
 93102,2
‑2936,2
 853,1
‑3789,3
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 22627,1
 19797,1
 2
 2830,0
 19000,2
 3888,6
 22888,8
 261,7
‑796,9
 1058,6
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 6581,2
 6509,8
 3
 71,4
 6415,2
 84,7
 6499,9
‑81,3
‑94,6
 13,3
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 9883,3
 4
 9883,3
 3938,6
 3938,6
‑5944,7
‑5944,7
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-IV категорій Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4549,9
 5
 4549,9
 4550,0
 4550,0
 0,1
 0,1
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 13250,8
 6
 13250,8
 12058,9
 12058,9
‑1191,9
‑1191,9
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 585,6
 7
 585,6
 982,5
 982,5
 396,9
 396,9
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" для зайняття посад V-VII категорій Національною акаднмією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3913,7
 8
 3913,7
 3270,7
 3270,7
‑643,0
‑643,0
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 643,8
 9
 643,8
 544,6
 544,6
‑99,2
‑99,2
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 765,4
 10
 765,4
 740,9
 740,9
‑24,5
‑24,5
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 883,6
 883,6
 11
 882,8
 882,8
‑0,8
‑0,8
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 311,9
 311,9
 12
 311,9
 311,9
Погашення кредиторської заборгованості   Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
 499,8
 13
 499,8
 560,6
 560,6
 60,8
 60,8
Погашення за рішенням господарського суду кредиторської заборгованості загального фонду  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України , яка склалася  на 01.03.2015 та зареєстрована в органі ДКСУ
 478,2
 14
 478,2
 478,2
 478,2
 90 222,0
 70 790,7
 161 012,7
 90 182,8
 60 627,8
 150 810,6
‑39,2
‑10 162,9
‑10 202,1
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 88 988,1
 60 627,8
 149 615,9
 89 026,5
 70 790,7
 159 817,2
‑38,4
‑10 162,9
‑10 201,3
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд

3
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2
Середньорічне число посадових окладів / ставок науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 237,3
 192
 429,3
‑78,5
‑30,2
‑48,3
 2
 267,5
 240,3
 507,8
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 88,7% і 79,9% у зв"язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 9,5
 3
 12,5
‑2,5
‑0,5
‑2
 3
 10
 5
 15
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 95,0% і 60,0% у зв"язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 443,8
 193
 636,8
‑181,8
‑100,5
‑81,3
 4
 544,3
 274,3
 818,6
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 81,5% і 70,4% у зв"язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 74,3
 247
 321,3
‑73
‑8,5
‑64,5
 5
 82,8
 311,5
 394,3
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 89,7% і 79,3% у зв"язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 764,9
 635
 1399,9
‑335,8
‑139,7
‑196,1
 6
 904,6
 831,1
 1735,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 84,6% і 76,4%.
Примітка:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1925,7
 1925,7
 1545,7
 1545,7
 7
 380
 380
За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) в  сумі  84,9 тис.грн. було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютери - 57,8 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 21,3 тис.грн. та погашено кредиторську заборгованість за  2014 рік  - 5,8тис.грн.
Протягом 2015 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  1840,8 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  та комп'ютерну техніку  - 370,7 тис.грн., мультимедійне обладнання  - 1168,1 тис.грн. , поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 277,2 тис.грн. та  погашено кредиторську заборгованість за 2014 рік - 24,8 тис.грн.
Примітка:
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 225
 19,3
 244,3
‑135,6
‑25,6
‑110
 8
 250,6
 129,3
 379,9
Показник за рахунок загального фонду виконано на 89,8%, що  пояснюється  зменшенням  видатків на оплату праці з нарахуваннями через періодично вакантні протягом року посади членів спеціалізованої  вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів, а також тим, що запланований захист аспірантів денної форми навчання  Національного інститута стратегічних досліджень не відбувся.
 Показник за рахунок спеціального фонду виконано  на 14,9%, що пояснюється  зменшенням  видатків на оплату праці з нарахуваннями через періодично вакантні протягом року посади  членів спеціалізованої вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2015
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 806
 675,8
 1481,8
‑253,9
‑98,6
‑155,3
 9
 904,6
 831,1
 1735,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 89,1% і 81,3%.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.07.2015
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 789
 636,5
 1425,5
‑310,2
‑115,6
‑194,6
 10
 904,6
 831,1
 1735,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 87,2% і 76,6%.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис, бухгалтерський звіт
 744,5
 644,3
 1388,8
‑346,9
‑160,1
‑186,8
 11
 904,6
 831,1
 1735,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 82,3% і 77,5%.
Примітка:
2
продукту
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 421,1
 652,7
 1073,8
‑58,1
‑6,1
‑52,0
 1
 427,2
 704,7
 1131,9

4
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 98,6% та 92,6%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 243,2
 77,2
 320,4
‑6,1
‑11
 4,9
 2
 254,2
 72,3
 326,5
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 95,7% та 106,8%. Невиконання  показника  за рахунок загального фонду пояснюється   рухом контингенту (відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання). Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється збільшенням прийому 2015 року на 10 осіб  в межах ліцензованого обсягу.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1774,4
 1917,3
 3691,7
‑133,5
‑85,9
‑47,6
 3
 1860,3
 1964,9
 3825,2
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 95,4% та 97,6%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання).
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 222,9
 209
 431,9
‑48
‑23,7
‑24,3
 4
 246,6
 233,3
 479,9
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 90,4%, та 89,6%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання).
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 142,3
 27
 169,3
‑5,9
‑10,1
 4,2
 5
 152,4
 22,8
 175,2
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 93,4%, та 118,4%. Невиконання  показника  за рахунок загального фонду пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання). Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється збільшенням прийому 2015 року на 19 осіб  в межах ліцензованого обсягу.
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Форма 3-8
 52,9
 6,2
 59,1
‑3,7
‑3,6
‑0,1
 6
 56,5
 6,3
 62,8
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 93,6% та 98,4%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин).
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
осіб
Форма 3-2
 7563
 7563
‑2101
‑2101
 7
 9664
 9664
Показник за рахунок спеціального  фонду виконано 78,3%. Невиконання  показника  пояснюється зменшенням кількості  державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію відповідно до угод з облдержадміністраціями.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 19,7
 19,7
‑0,3
‑0,3
 8
 20
 20
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 98,5%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід до інших закладів та інші форми навчання ).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 1,3
 1,3
‑0,4
‑0,4
 9
 1,7
 1,7
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 76,5%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 288,6
 288,6
‑18,9
‑18,9
 10
 307,5
 307,5
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 93,9%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, перевід до інших закладів та інші форми навчання ).
Примітка:

5
Кількість державних службовців I-IV категорії, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 6621
 6621
 1156
 1156
 11
 5465
 5465
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 121,2%. Перевиконання показника  пояснюється збільшенням  потреби у підвищенні кваліфікації   державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування через значні кадрові зміни в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Примітка:
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 3848
 3848
 3114
 3114
 12
 734
 734
За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку  - 9шт.,поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 104шт. та погашено кредиторську заборгованість за 2014 рік - 4шт. (комютерна техніка  та книги).
Протягом 2015 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерна техніка   - 52шт., мультимедійне обладнання  - 15шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 3485шт. та  погашено кредиторську заборгованість за 2014 рік. - 179шт.
Примітка:
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 51
 5
 56
‑11
‑12
 1
 13
 63
 4
 67
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 80,9% та 125,0%.Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  перериванням 11 аспірантами навчання з поважних причин з подальшим його продовженням та відрахуванням 1аспіранта через невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.
Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється  випуском 1 аспіранта, який поновився на навчання після переривання з поважних причин.
Примітка:
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 3
 3
‑64
‑60
‑4
 14
 63
 4
 67
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 4,8%, що  пояснюється  перериванням  11 аспірантами навчання з поважних причин з подальшим його продовженням, відрахуванням 1аспіранта через невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин  та 
перенесенням 48 аспірантам захисту  дисертацій на наступні роки. Невиконання показника за рахунок спеціального   фонду пояснюється перенесенням 4 аспірантам захисту  дисертацій на наступні роки.
Примітка:
Випуск докторантів НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 20
 1
 21
 1
 1
 15
 19
 1
 20
Показник за рахунок загального  виконано на 105,3%, що пов"язано з достроковим випуском 2 докторантів (1 особа після поновлення на навчання та 1 особа у звязку із захистом дисертації до закінчення терміну навчання),а також з відрахуванням 1 докторанта, який набув статусу народного депутата України.
Примітка:
Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 2
 2
‑18
‑17
‑1
 16
 19
 1
 20
Показник за рахунок загального  виконано на 10,5%, що пов"язано відрахуванням 1 докторанта, який набув статусу народного депутата України та перенесенням 16 докторантами захисту  дисертацій на наступні роки. Невиконання показника за рахунок  спеціального  фонду пояснюється перенесенням 1 докторанту захисту дисертації на наступні роки.
Примітка:
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 5
 3
 8
 17
 5
 3
 8
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 42
 26
 68
‑18
‑34
 16
 18
 76
 10
 86
Показник за рахунок загального фонду виконано  на 55,3%, що пояснюється перенесенням на наступні роки розгляду радами  34 дисертацій. 
 Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 260,0%, що пояснюється достроковим та незапланованим (випускники минулих років) поданням  на розгляд рад 16 дисертацій .
Примітка:
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 40
 30
 70
‑16
‑36
 20
 19
 76
 10
 86
Показник за рахунок загального фонду виконано  на 52,6%, що пояснюється перенесенням на наступні роки прийняття радами 36 дисертацій. Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 300%, що пояснюється  достроковим та незапланованим (випускники минулих років) поданням на захист 20 дисертацій.
Примітка:
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 39
 35
 74
‑12
‑37
 25
 20
 76
 10
 86
Показник за рахунок загального фонду виконано  на 51,3%, що пояснюється перенесенням захисту 37 дисертацій на наступні роки.
 Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 350%, що пояснюється достроковим та незапланованим (випускники минулих років) захистом 25 дисертацій.
Примітка:

6
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
чол.
Форма 3-2
 2,3
 2,3
‑0,2
‑0,2
 21
 2,5
 2,5
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 92,0%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин ).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 55,1
 55,1
‑4,1
‑4,1
 22
 59,2
 59,2
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 93,1%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, перевід до інших закладів та інші форми навчання ).
Примітка:
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 10982
 10982
 23
 10982
 10982
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Форма 3-2
 250
 250
 24
 250
 250
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 287
 287
 25
 287
 287
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
осіб
Внутрішньовідомча оперативна інформація
 246
 246
‑41
‑41
 26
 287
 287
Показник загального фонду виконано на 85,7%. Недовиконання показника на 41 особу пояснюється тим, що 5 осіб вступили до аспірантури з відривом від виробництва, 35 осіб не надали довідки про працевлаштування (12 осіб - перебували в кадровому резерві  в органах влади АР Крим та на території зони АТО, 8 осіб -  втратили можливість працевлаштування на державну службу у зв'язку з реорганізацією на попередньому місці роботи, 3 особи - змінили місце проживання, в тому числі з виїздом за кордон, 1 особа - не пройшла спецперевірку при працевлаштуванні, 11 осіб - не з'явились за місцем направлення) та  1 особа проходить спецперевірку для працевлаштування.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 18,8
 18,8
‑4,7
‑4,7
 27
 23,5
 23,5
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 80,0%, що пояснюється  перериванням навчання 2 аспірантами  з поважних причин з подальшим його продовженням та перебуванням у відпустці по догляду за дитиною 4 аспіранток.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 25,2
 25,2
‑4,1
‑4,1
 28
 29,3
 29,3
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 86,0%, що пояснюється  перериванням навчання 4 аспірантами  з поважних причин з подальшим його продовженням, перебуванням у відпустці по догляду за дитиною 2 аспіранток.та відрахуванням 2 аспірантів
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Форма 3-8
 6,1
 6,1
‑0,2
‑0,2
 29
 6,3
 6,3
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 96,8%, що пояснюється перериванням навчання  1 докторантом з поважних причин з подальшим його продовженням та відрахуванням 1 докторанта з поважних причин.
Примітка:
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-2, 3-8
 641,2
 641,2
‑24,7
‑24,7
 30
 665,9
 665,9
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 96,3%.
Примітка:
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 583
 775
 1358
 31
 583
 775
 1358
Кількість слухачів денної  форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 290
 684
 974
 210
‑6
 216
 32
 296
 468
 764

7
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 98,0% та 146,2%.
Примітка:
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 534
 754
 1288
‑131
‑12
‑119
 33
 546
 873
 1419
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 97,8% та 86,4%.
Примітка:
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 2132
 2850
 4982
 34
 2132
 2850
 4982
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1394
 1951
 3345
 61
‑88
 149
 35
 1482
 1802
 3284
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 94,1% та 108,3%.
Примітка:
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 2141
 2603
 4744
‑283
‑151
‑132
 36
 2292
 2735
 5027
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 93,4% та 95,2%.
Примітка:
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 300
 93
 393
 37
 300
 93
 393
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2015 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 190
 54
 244
‑14
‑13
‑1
 38
 203
 55
 258
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 93,6% та 98,2%.
Примітка:
Кількість слухачів вечірньї форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 287
 105
 392
‑8
‑21
 13
 39
 308
 92
 400
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 93,2% та 114,1%.
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 821
 821
 40
 821
 821
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2015 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 527
 527
‑7
‑7
 41
 534
 534
Показник за рахунок загального   фонду виконано   на 98,7%.
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 765
 765
‑15
‑15
 42
 780
 780
Показник за рахунок загального   фонду виконано   на 98,1%.
Примітка:
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
осіб
Форма  3-8
 176
 22
 198
 43
 176
 22
 198
Кількість аспірантів,які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 170
 48
 218
 21
 1
 20
 44
 169
 28
 197
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 100,6% та 171,4%.
Примітка:
Кількість аспірантів,які навчаються  без відрива від виробництва на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 264
 97
 361
 45
 264
 97
 361
Кількість аспірантів,які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форма 3-8
 269
 204
 473
 73
‑23
 96
 46
 292
 108
 400
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 92,1% та 188,9%.
Примітка:

8
Кількість докторантів на 01.01.2015 НАДУ і НІСД
осіб

Форма 3-8
 62
 6
 68
 47
 62
 6
 68
Кількість докторантів на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форма 3-8
 61
 9
 70
‑3
‑4
 1
 48
 65
 8
 73
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фонду виконано відповідно  на 93,8% та 112,5%.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Розрахунково
 96418,7
 34188,3
 3745,2
‑2056,7
 1
 92673,5
 36245
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 104,0% і  94,3%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Розрахунково
 115439,6
 81181,7
 3629,5
 19833,3
 2
 111810,1
 61348,4
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 103,2% і  132,3%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Розрахунково
 11543,9
 8118,2
 362,9
 1983,4
 3
 11181
 6134,8
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 103,2% і  132,3%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на 1  докторанта  НАДУ
грн.
Розрахунково
 121270,3
 13661,3
 6052,6
 2328
 4
 115217,7
 11333,3
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 105,3%  і  120,5%. Фактичні показники обраховані  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
грн.
Розрахунково
 520,8
‑501,9
 5
 1022,7
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 50,9%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Розрахунково
 687,2
‑145,4
 6
 832,6
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 82,5%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Розрахунково
 45000
 6433,3
‑5120
‑36666,7
 7
 50120
 43100
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано на 89,8% та 14,9%.
Примітка:
Середні витрати  на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Розрахунково
 66906
‑9570,8
 8
 76476,8
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 87,5%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Розрахунково
 7825,4
 1470,5
 9
 6354,9
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 123,1% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:

9
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Розрахунково
 36468,1
 6791,5
 10
 29676,6
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 122,9% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на одного докторанта НІСД
грн.
Розрахунково
 51131,1
 1623,2
 11
 49507,9
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 103,3% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Розрахунково
 500,4
‑17,3
 12
 517,7
Показник за рахунок  спеціального фонду виконано  на 96,7%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
Примітка:
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Розрахунково
 69731,1
‑6729,7
 13
 76460,8
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 91,2%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Розрахунково
 67,5
‑2,2
 14
 69,7
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 96,8%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
4
якості
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
відс.
Виконання магістерської програми
 100
 100
 1
 100
 100
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
відс.
Виконання магістерської програми
 85,7
‑14,3
 2
 100
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 11,8
 16
‑88,2
‑84
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 95,2
 115,4
‑4,8
 15,4
 4
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 97,5
 116,7
‑2,5
 16,7
 5
 100
 100

10
Рівень погашення кредиторської заборгованості  Національної академії державного управління при Президентові України  та її  регіональних інститутів,   яка склалася  на 01.01.2015 та зареєстрована в органах ДКСУ
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 100
 6
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості  загального фонду Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України , яка склалася  на 01.03.2015 та зареєстрована в органі ДКСУ
відс.
Внутрішньовідомча  оперативна інформація
 100
 7
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)