1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 33708,4
 34801,9
 1093,5
 32538,0
‑134,2
 2263,9
 1227,7
 32672,2
 1036,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1195,3
 1195,3
 1
 1193,0
 1193,0
‑2,3
‑2,3
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 1884,9
 1723,3
 2
 161,6
 1723,3
 86,9
 1810,2
‑74,7
‑74,7
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 35,0
 35,0
 3
 35,0
 35,4
 70,4
 35,4
 35,4
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 29776,5
 29677,1
 4
 99,4
 29545,2
 1264,9
 30810,1
 1033,6
‑131,9
 1165,5
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 706,6
 5
 706,6
 808,1
 808,1
 101,5
 101,5
тис. гривень

2
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 41,5
 41,5
 6
 41,5
 41,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 68,6
 7
 68,6
 68,6
 68,6
 32 672,2
 1 036,2
 33 708,4
 32 538,0
 2 263,9
 34 801,9
‑134,2
 1 227,7
 1 093,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3
Кількість дослідників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у сфері державного управління
осіб
Штатний розпис НАДУ
 24
 24
‑73,3
‑73,3
 2
 97,3
 97,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Кількість дослідників, залучених до виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління
осіб
Штатний розпис НАДУ
 6
 6
‑35
‑35
 3
 41
 41
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Техніки
осіб
Штатний розпис НАДУ
 0,5
 0,5
‑2,5
‑2,5
 4
 3
 3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Допоміжний персонал
осіб
Штатний розпис НАДУ
 0,5
 0,5
‑1,5
‑1,5
 5
 2
 2
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Кількість дослідників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
осіб
Штатний розпис НІСД
 145,5
 145,5
‑33,5
‑33,5
 6
 179
 179
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:

3
Допоміжний персонал
осіб
Штатний розпис НІСД
 32
 32
‑6
‑6
 7
 38
 38
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатний розпис НІСД
 39
 39
‑4
‑4
 8
 43
 43
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Загальна штатна чисельність
осіб
Штатні розписи
 247,5
 247,5
‑155,8
‑155,8
 9
 403,3
 403,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (155,8 од).
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
осіб
Штатні розписи, Звіти
 305,8
 305,8
‑187,5
‑187,5
 10
 493,3
 493,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (187,5 од).
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
осіб
Штатні розписи, Звіти
 309,5
 309,5
‑93,8
‑93,8
 11
 403,3
 403,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (93,8 од).
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи, Звіти
 247,5
 247,5
‑155,8
‑155,8
 12
 403,3
 403,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (155,8 од).
Примітка:
2
продукту
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 26
 3
 29
 1
 1
 1
 26
 2
 28

Із загальної кількості виконаних прикладних досліджень (26 од.)  2 дослідження виконувались безоплатно.
Фактичний показник по спеціальному фонду перевищує плановий  у зв'язку  зі змінами,  внесеними до Тематичного плану наукової діяльності на 2015 рік Національної академії державного управління при Президентові України.
Примітка:
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 15
 15
 3
 3
 2
 12
 12

Із загальної кількості виконаних фундаментальних  досліджень (15 од.)  1 дослідження виконувалось безоплатно.
Примітка:
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 26
 3
 29
 1
 1
 3
 26
 2
 28
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 15
 15
 3
 3
 4
 12
 12
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 12
 3
 15
‑2
‑3
 1
 5
 15
 2
 17

Недовиконання показника по загальному фонду пояснюється збільшенням термінів виконання для  3 наукових  досліджень.
Примітка:

4
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 6
 6
 6
 6
 6
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, які будуть впроваджені
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 12
 3
 15
‑2
‑3
 1
 7
 15
 2
 17
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, які будуть впроваджені
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 6
 6
 8
 6
 6
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 38
 38
‑2
‑2
 9
 38
 2
 40

Недовиконання показника по спеціальному фонду пояснюється змінами, внесеними до Тематичного плану наукової діяльності на 2015 рік Національної академії державного управління при Президентові України.
Примітка:
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 1
 1
 10
 1
 1
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19
 5
 24
 4
 4
 11
 19
 1
 20

Національним інститутом стратегічних досліджень по спеціальному фонду виконано понадпланово 4 науково-дослідні роботи.
Примітка:
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1
 1
 12
 1
 1
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19
 5
 24
 4
 4
 13
 19
 1
 20
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1
 1
 14
 1
 1
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19
 5
 24
 4
 4
 15
 19
 1
 20

5
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1
 1
 16
 1
 1
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, які будуть впроваджені,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 19
 5
 24
 4
 4
 17
 19
 1
 20
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1
 1
 18
 1
 1
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 278
 278
 49
 49
 19
 229
 229

Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку з виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень оперативних доручень Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та відповідних звернень інших органів державної влади.
Примітка:
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 17
 17
‑3
‑3
 20
 20
 20

Недовиконання показника по загальному фонду пояснюється змінами внесеними до Календарного плану науково-дослідних робіт Національного інституту стратегічних досліджень на 2015 рік  у зв'язку з укрупненням тематики аналітичних матеріалів для Президента України, Адміністрації Президента України, РНБО України.
Примітка:
Кількість наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 9
 9
 1
 1
 21
 8
 8

Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку проведенням понадпланового монографічного дослідження "Донбас і Крим: ціна повернення" і його оприлюдненням у друкованому вигляді.
Примітка:
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях
од.
Статут НІСД
Указ Президента України від 19.12.2007 № 1237
 64
 64
‑30
‑30
 22
 94
 94
Недовиконання показника по загальному фонду пояснюється скороченням у 2015 році граничної чисельності працівників Національного інституту  стратегічних досліджень.
Примітка:
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
 216,6
 216,6
‑15,4
‑15,4
 23
 232
 232
Площа приміщень, переданих в оренду зменшилась у зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди.
Примітка:

6
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.

Тематичний план НСПП
 1
 1
 24
 1
 1
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Тематичний план НСПП
 1
 1
 25
 1
 1
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році
од.

Тематичний план НСПП
 1
 1
 26
 1
 1
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), які будуть впроваджені
од.

Тематичний план НСПП
 1
 1
 27
 1
 1
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 46
 8
 54
 5
 5
 28
 46
 3
 49
Кількість  фундаментальних досліджень у сфері державного управління всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 15
 15
 3
 3
 29
 12
 12
3
ефективності
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 85,2
‑14,4
 1
 99,6

Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних досліджень, що виконувались за загальним фондом (1193,0 тис. грн., 14 од.)
Примітка:
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
тис.грн.

Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 71,8
 29
 5,5
‑51,8
 2
 66,3
 80,8

Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: за загальним фондом (1723,3 тис. грн., 24 од.), спеціальним фондом (86,9 тис. грн., 3 од).
Примітка:

7
Середні витрати на виконання однієї НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
тис.грн.

Розрахунково
 1555
 253
‑6,9
 153,6
 3
 1561,9
 99,4

Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: за загальним фондом (29545,2 тис. грн., 19 од.), спеціальним фондом (1264,9 тис. грн., 5 од).
Примітка:
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
грн.

Договір НІСД з Фондом держмайна
 3136,7
‑129,7
 4
 3266,4

Показник обраховано виходячи з фактичних надходжень від здачі приміщень в оренду ( 679,4 тис. грн.) та площі приміщень переданих в оренду (216,6 кв. м.).
Примітка:
Середня вартість однієї НДДКР з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НСПП
 41,5
 5
 41,5
4
якості
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління , що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100
 1
 100
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100
 100
 2
 100
 100
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 40
‑10
 3
 50
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД
 69,7
 100
‑6,4
 4
 76,1
 100
Частка фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені до загальної їх кількості, що завершуються в поточному році
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100
 5
 100
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), які будуть впроваджені до загальної їх кількості, що завершуються в поточному році
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100
 100
 6
 100
 100

8
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
відс.

Розрахунково
 100
 7
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)