1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 48250,2
 41264,6
‑6985,6
 2845,7
‑94,3
 38418,9
‑6891,3
 2940,0
 45310,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 2940,0
 2940,0
 1
 2845,7
 2845,7
‑94,3
‑94,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 45310,2
 2
 45310,2
 38418,9
 38418,9
‑6891,3
‑6891,3
 2 940,0
 45 310,2
 48 250,2
 2 845,7
 38 418,9
 41 264,6
‑94,3
‑6 891,3
‑6 985,6
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць
од.
форма 3-4
 16
 235
 251
‑37,5
‑37,5
 2
 16
 272,5
 288,5

Фактичний показник нижче планового у зв'язку  з недоукомплектованістю посад працівників .
Примітка:
2
продукту
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 1
 4006,1
 4006,1
Загальна площа пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 68410,4
 68410,4
 2
 68410,4
 68410,4
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Розрахунково
 710,3
‑23,6
 1
 733,9

Фактичний показник обрахований виходячи із касових видатків та загальної площі державної  резиденції  та державної  дачі.
Примітка:
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Розрахунково
 561,6
‑100,7
 2
 662,3

Фактичний показник обрахований виходячи із касових видатків за рахунок плати користувачів та загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

3
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)