1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 16696,4
 16692,4
‑4,0
 16692,4
‑4,0
 16696,4
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 15660,4
 15660,4
 1
 15656,4
 15656,4
‑4,0
‑4,0
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1036,0
 1036,0
 2
 1036,0
 1036,0
 16 696,4
 16 696,4
 16 692,4
 16 692,4
‑4,0
‑4,0
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
Річний план закупівель
 11
 11
 1
 11
 11
2
продукту
Кількість комплектів орденів, що необхідно виготовити
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 545
 545
 1
 545
 545
Кількість нагрудних знаків до почесних звань України, що необхідно виготовити
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 440
 440
 2
 440
 440
Кількість медалей, що необхідно виготовити
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 164257
 164257
 3
 164257
 164257
Кількість атрибутів до нагород, що необхідно виготовити
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 23948
 23948
 4
 23948
 23948
Кількість нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня", що необхідно виготовити
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 3790
 3790
 5
 3790
 3790
Кількість знаків державних нагород, щодо яких планується здійснити реставрацію (оновлення)
од.
Інформація Адміністрації Президента України
 4800
 4800
 6
 4800
 4800
3
ефективності
Вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.
Розрахунково
 9770,3
 1
 9770,3
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.
Розрахунково
 645,6
‑7,8
 2
 653,4
Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості нагрудних знаків
Примітка:
Вартість виготовлення 1 медалі
грн.
Розрахунково
 51,9
 3
 51,9
Вартість виготовлення 1 атрибуту до нагород
грн.
Розрахунково
 67
 4
 67

3
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.
Розрахунково
 215,9
 5
 215,9
Вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
грн.
Розрахунково
 29,4
 6
 29,4
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)