1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 441069,8
 441659,3
 589,5
 427920,8
‑7252,9
 13738,5
 7842,4
 435173,7
 5896,1
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Президента України, Аміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 117270,2
 117270,2
 1
 116635,6
 2476,9
 119112,5
 1842,3
‑634,6
 2476,9
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5497,0
 5497,0
 2
 5238,1
 5238,1
‑258,9
‑258,9
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 8295,7
 8295,7
 3
 7751,4
 7751,4
‑544,3
‑544,3
тис. гривень

2
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,  утворених для здійснення його повноважень
 52215,3
 51375,8
 4
 839,5
 51318,4
 4170,2
 55488,6
 3273,3
‑57,4
 3330,7
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 72271,6
 67225,5
 5
 5046,1
 66886,2
 7080,9
 73967,1
 1695,5
‑339,3
 2034,8
Організація та проведення представницьких заходів
 8528,3
 8528,3
 6
 8527,8
 8527,8
‑0,5
‑0,5
Здійснення візитів Президента України за кордон
 22156,3
 22156,3
 7
 19955,8
 19955,8
‑2200,5
‑2200,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
 3592,3
 3592,3
 8
 3592,3
 3592,3
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 1213,5
 1213,5
 9
 882,1
 882,1
‑331,4
‑331,4
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України
 1591,0
 1591,0
 10
 1578,9
 1578,9
‑12,1
‑12,1
Виконання завдань з інформатизації
 8602,0
 8602,0
 11
 8589,4
 8589,4
‑12,6
‑12,6
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 700,7
 700,7
 12
 700,0
 700,0
‑0,7
‑0,7
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 1794,4
 1794,4
 13
 1790,9
 1790,9
‑3,5
‑3,5
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 124447,0
 124447,0
 14
 121802,0
 121802,0
‑2645,0
‑2645,0
Оплата фактично поставлених товарів, одержаних послуг та виконаних робіт відповідно до бюджетних зобов'язань минулого року ДАП "Україна"
 410,5
 410,5
 15
 410,5
 410,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Управління адміністративними будинками ДУС
 61,6
 51,1
 16
 10,5
 51,1
 10,5
 61,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року ДО "Автобаза ДУС"
 372,1
 372,1
 17
 372,1
 372,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року  Представництва Президента України в АР Крим (м. Херсон)
 2,7
 2,7
 18
 2,7
 2,7
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 300,0
 300,0
 19
 152,0
 152,0
‑148,0
‑148,0
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 781,3
 781,3
 20
 781,2
 781,2
‑0,1
‑0,1
Проведення капітальних ремонтів із замінами пасажирського ліфта № 4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 1181,2
 1181,2
 21
 1181,1
 1181,1
‑0,1
‑0,1
Проведення капітального ремонту із заміною металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
 50,0
 50,0
 22
 50,0
 50,0
Придбання об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
 199,9
 199,9
 23
 199,9
 199,9
Проведення капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
 181,8
 181,8
 24
 181,8
 181,8
Проведення капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
 210,0
 210,0
 25
 209,9
 209,9
‑0,1
‑0,1
Проведення капітального ремонту корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
 224,8
 224,8
 26
 224,8
 224,8

3
Проведення капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 377,2
 377,2
 27
 377,2
 377,2
Проведення капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 516,6
 516,6
 28
 516,6
 516,6
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 346,2
 346,2
 29
 346,2
 346,2
Проведення капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
 328,6
 328,6
 30
 328,6
 328,6
Проведення капітального ремонту в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 500,0
 500,0
 31
 499,1
 499,1
‑0,9
‑0,9
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В р/н UR-UKR 01-10)
 5400,0
 5400,0
 32
 5396,0
 5396,0
‑4,0
‑4,0
Придбання комплекту обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування повітряного судна ДАП "Україна" (літак А-319-115)
 1020,1
 1020,1
 33
 967,4
 967,4
‑52,7
‑52,7
Придбання підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан–148-100В)
 310,0
 310,0
 34
 305,0
 305,0
‑5,0
‑5,0
Придбання планшетних персональних комп'ютерів для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
 119,9
 119,9
 35
 118,7
 118,7
‑1,2
‑1,2
 435 173,7
 5 896,1
 441 069,8
 427 920,8
 13 738,5
 441 659,3
‑7 252,9
 7 842,4
 589,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 8 589,4
 8 589,4
 8 602,0
 8 602,0
‑12,6
‑12,6
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

4
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
од.
Укази Президента України  від 30.05.2015 № 305,  від 20.08.2014 № 656, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 572
 572
‑66
‑66
 1
 638
 638
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2016 р. - 572 од., вакантних посад - 66 од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1480
 1480
 20
 20
 2
 1460
 1460
Показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Адміністрації Президента України та Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 810
 7
 817
‑121,5
‑77,5
‑44
 3
 887,5
 51
 938,5
Фактичний показник менше планового через плинність кадрів
Примітка:
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 170
 100
 270
 4
 170
 100
 270
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність, Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 839950,2
 787
 840737,2
‑4225,3
‑2899,9
‑1325,4
 5
 842850,1
 2112,4
 844962,5
Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
Примітка:
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 04.11.2008 № 997,

Штатний розпис
 12
 12
‑23
‑23
 6
 35
 35
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2016 р. - 12 од., вакантних посад - 23 од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва
 29
 29
‑1
‑1
 7
 30
 30
Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 618,4
 8
 618,4
 618,4
Модернізація  мережевого обладнання дротової мережі Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 598,6
 598,6
 9
 598,6
 598,6
Створення сховищ даних для  Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 569
 569
 10
 569
 569
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
тис.грн.
Кошторис
 1273,1
 1273,1
 11
 1273,1
 1273,1

5
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
тис.грн.
Кошторис
 4564,9
 4564,9
‑12,6
‑12,6
 12
 4577,5
 4577,5
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (використання мережі для передачі даних між окремими елементами Адміністрації Президента України)
тис.грн.
Кошторис
 979,7
 979,7
 13
 979,7
 979,7
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
тис.грн
Кошторис
 604,1
 604,1
 14
 604,1
 604,1
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року
од.
Звіт форма № 1-ЦА
 9
 9
‑1
‑1
 15
 10
 10
Не закінчено процедуру передачі літака Ан-148 від ДП "АНТОНОВ-ФІНАНС" на баланс ДАП "Україна".
Примітка:
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Звіт
 34,9
 34,9
‑7,1
‑7,1
 16
 42
 42
Фактичний показник менше планового у зв'язку із зменшенням кількості авіарейсів, унаслідок чого не виконувалось передпольотне обслуговування повітряних суден з використанням авіаційного палива, а виконувались менш затратні роботи по збереженню "Parking".
Примітка:
Кількість штатних одиниць ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 322
 322
‑32,3
‑32,3
 17
 354,3
 354,3
Фактичний показник менше планового через реорганізацією структури підприємства та  плинність кадрів.
Примітка:
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Звіт
 4
 4
 18
 4
 4
Проведення  робіт  по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 15594,7
 15594,7
‑611,3
‑611,3
 19
 16206
 16206
Послуги з технічного обслуговування, ремонту та модернізації літака А-319 згідно договорів  № 2859 від 28.08.2015 р. та № 2903 від 27.11.15 р. FL TECHNICS (Luthuania) надавались за кордоном, вартість робіт визначалася згідно  діючого на момент оплати курсу валюти.
Примітка:
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ДАП "Україна"
тис.грн.
Акти виконаних робіт
 1747,7
 1747,7
‑171,9
‑171,9
 20
 1919,6
 1919,6
Фактичний показник менше планового через економію ресурсів у зв'язку з сприятливими погодними умовами.
Примітка:
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 10730,3
 10730,3
 21
 10730,3
 10730,3
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту корпусу №7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 859,3
 859,3
 22
 859,3
 859,3

6
Кошторисна вартість робіт по заміні металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 61
 61
 23
 61
 61
Кошторисна вартість робіт  з капітального ремонту фасаду та влаштування вузла обліку електроенергії в будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 85,6
 85,6
 24
 85,6
 85,6
Кошторисна вартість робіт з влаштування системи спецзв"язку  в  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 372
 372
 25
 372
 372
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
План робіт з капітального  ремонту об'єктів
 42,4
 42,4
 26
 42,4
 42,4
2
продукту
Отримання та опрацювання кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Внутрішній відомчий облік
 293405
 293405
‑70595
‑70595
 1
 364000
 364000
Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній відомчий облік
 50029
 50029
‑40121
‑40121
 2
 90150
 90150
Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Внутрішній відомчий облік
 2214
 2214
‑738
‑738
 3
 2952
 2952
Показник відображає фактичну кількість виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Адміністрації Президента України, опрацьованих законів України
Примітка:
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Внутрішній відомчий облік
 1217
 1217
‑283
‑283
 4
 1500
 1500
Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Внутрішній відомчий облік
 38
 38
 5
 38
 38

7
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях
 332
 332
 2
 2
 6
 330
 330
Фактично проведені офіційні заходи за участю Президента України
Примітка:
Кількість модернізованих пристроїв активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 26
 26
 7
 26
 26
Кількість жорстких дисків до дискових підсистем Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 50
 50
 8
 50
 50
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 536
 536
 9
 536
 536
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 1063
 1063
 10
 1063
 1063
Кількість службових приміщень Адміністрації Президента України, які планується  покрити бездротовим доступом
од.
План реалізації програми на рік
 45
 45
 11
 45
 45
Кількість комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
од.
План реалізації програми на рік
 160
 160
 12
 160
 160
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автоабаза ДУС" на рік
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність, Форма 2-тр (річна)
 5516
 5,2
 5521,2
‑142,1
‑133,1
‑9
 13
 5649,1
 14,2
 5663,3
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152764,2
 152764,2
 14
 152764,2
 152764,2
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон
 27
 27
 15
 27
 27
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 448
 448
 11
 11
 16
 437
 437
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 179
 179
 29
 29
 17
 150
 150
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон
 105
 105
‑19
‑19
 18
 124
 124
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 902
 902
 3
 3
 19
 899
 899

8
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1004
 1004
 134
 134
 20
 870
 870
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 388
 388
‑12
‑12
 21
 400
 400
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1208
 1208
 68
 68
 22
 1140
 1140
Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1268
 1268
‑182
‑182
 23
 1450
 1450
Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 167
 167
‑13
‑13
 24
 180
 180
Здійснено рейсів відповідно до заявок замовників.
Примітка:
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Звіт форма № 31-ЦА
 4763
 4763
‑297
‑297
 25
 5060
 5060
Зменшення  рейсів по заявкам замовників та зменшення осіб у складі делегацій
Примітка:
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Звіт форма № 31-ЦА
 5294,6
 5294,6
‑580,4
‑580,4
 26
 5875
 5875
Зменшення  рейсів по заявкам  замовників та зменшення осіб у складі делегацій.
Примітка:
Загальна протяжність прохідного колектора та трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 166,4
 166,4
 27
 166,4
 166,4
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 95,5
 95,5
 28
 95,5
 95,5
Кількість відремонтованих ліфтів  в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
од.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2
 2
 29
 2
 2
Площа відремонтованих металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 15
 15
 30
 15
 15

9
Кількість придбаних об'єктів невиробничого призначення - модульних споруд (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 2
 2
 31
 2
 2
Загальна протяжність відремонтованих цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
пог.м
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 33,7
 33,7
 32
 33,7
 33,7
Кількість відремонтованих систем кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
шт.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 1
 1
 33
 1
 1
Площа відремонтованого корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
кв. м.
План робіт з капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
 550
 550
 34
 550
 550
Площа будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська 16 д  у м. Києві , яка буде забезпечена відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 3300
 3300
 35
 3300
 3300
Площа  відремонтованої покрівлі будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська ,16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 2160
 2160
 36
 2160
 2160
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 292
 292
 37
 292
 292
Площа відремонтованих фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 1650
 1650
 38
 1650
 1650
Загальна протяжність системи спецзв"язку  в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
пог.м
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 2164
 2164
 39
 2164
 2164
Площа відремонтованого фасаду та вхідної частини  будівлі  по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
кв. м.
План робіт з капітального ремонту об'єктів
 64,6
 64,6
 40
 64,6
 64,6
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR 01-10)
од.
Договір, акти виконаних робіт
 2
 2
 41
 2
 2

10
Кількість повітряних суден, які будуть забезпечені комплектом обладнання для самостійного виконання технічного обслуговування (літак А-319-115)
од.
Договори
 1
 1
 42
 1
 1
Кількість придбаного підіймального та  вантажного устаткування для забезпечення буксирування повітряних суден  ДАП "Україна"  (літаки Ан-148-100В)
од.
Договір
 2
 2
 43
 2
 2
Кількість придбаних планшетних персональних комп'ютерів  для використання екіпажами повітряних суден ДАП "Україна" під час виконання польотів
од.
Договір
 8
 8
‑2
‑2
 44
 10
 10
Фактичний показник менше планового через збільшення ціни придбаних персональних комп'ютерів проти запланованої.
Примітка:
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Внутрішній відомчий облік
 6
‑1
 1
 7
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 23,3
‑1,8
 2
 25,1
Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу фактичних витрат та кількості проведених офіційних заходів за участю Президента України
Примітка:
Середня вартість одного пристрою активного мережевого обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 23023,1
 3
 23023,1
Середня вартість одного жорсткого диску до дискової підсистеми Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 11380
 4
 11380
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 2375,2
 5
 2375,2
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 4294,4
‑11,8
 6
 4306,2
Середня вартість покриття бездротовим доступом одного службового приміщення Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 21771,1
 7
 21771,1
Середня вартість комплектуючих матеріалів до серверного обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3775,6
 8
 3775,6

11
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
грн.
Внутрішній відомчий облік
 335,9
 27,3
‑0,4
 21,8
 9
 336,3
 5,5
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків за загальним та спеціальним фондами
Примітка:
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Внутрішній відомчий облік
 4940,9
 7,9
‑17
‑13,2
 10
 4957,9
 21,1
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
Примітка:
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 739,1
‑81,5
 11
 820,6
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 20,1
‑3,8
 12
 23,9
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 8,4
‑1,4
 13
 9,8
Показник обраховано виходячи з касових видатків на відрядження за кордон працівників АПУ та ДУС (882.1 тис. грн.) та фактичної чисельності відряджених за кордон працівників АПУ та ДУС ( 105 од.)
Примітка:
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 133
 14
 133
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 110
 73
 15
 37
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості звернень, заяв, скарг, що надійшли до Представництва (1208 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (11 од.)
Примітка:
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 115
 68
 16
 47
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості кореспонденції, що надійшла до Представництва (1268 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (11 од.)
Примітка:
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Квартальний звіт відповідно до Керівництва Державіаслужби від 14.04.2003
 76,4
‑0,4
 17
 76,8
Фактичний показник менше планового через збільшення у порівнянні із очікуваними днів простою літака А-319 та літака Ан-148-100В 
р/н UR UKR 01-10
Примітка:
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 0,9
‑0,9
 18
 1,8
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків за загальним фондом.
Примітка:

12
Середні витрати на заміну одного кв м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 8,2
 19
 8,2
Середні витрати на заміну одного кв. м металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 у в бік вул. Шовковичної м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 3,3
 20
 3,3
Середня вартість одного придбаного об'єкта невиробничого призначення - модульної споруди (приміщень контрольно-пропускних пунктів)
тис.грн.
Розрахунково
 99,9
 21
 99,9
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
тис.грн.
Розрахунково
 5,4
 22
 5,4
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
грн.
Розрахунково
 408,7
 23
 408,7
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. площ будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві, яка буде забезпечена  відремонтованими системами пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння
грн.
Розрахунково
 114,3
 24
 114,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
грн.
Розрахунково
 239,2
 25
 239,2
Середні витрати на заміну одного кв. м. віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
грн.
Розрахунково
 1185,6
 26
 1185,6
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д
грн.
Розрахунково
 199,2
 27
 199,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного пог. м. системи спецзв"язку  будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
грн.
Розрахунково
 171,7
‑0,2
 28
 171,9
Показник обраховано виходячи з касових видатків та протяжності системи спецзв"язку
Примітка:

13
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м. фасаду та вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку  електроенергії) будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
грн.
Розрахунково
 1973,7
‑7,7
 29
 1981,4
Показник обраховано виходячи з касових видатків та площі відремонтованого фасаду і вхідної частини (з врахуванням вартості вузла обліку електроенергії)
Примітка:
4
якості
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 2
 100
Рівень впровадження сховищ даних  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 37,5
 3
 37,5
Рівень впровадження мережевого обладнання  дротової мережі  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 16,8
 4
 16,8
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 27,4
 5
 27,4
Рівень впровадження інформаційних систем  (використання мережі для передачі даних між окремими елементами  Адміністрації Президента України)
відс.
Внутрішній відомчий облік
 60
 6
 60
Рівень забезпечення комплектуючими матеріалами серверного обладнання  в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 7
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 100
 8
 100
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 9
 100

14
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 10
 100
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 63,2
‑1,4
 11
 64,6
Будівельні роботи будуть продовжені після закінчення експертизи скоригованої кошторисної частини проекту Державним підприємством "Укрдержбудекспертиза".
Примітка:
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 12
 100
Рівень виконання робіт по замінах пасажирського ліфта №4 в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві та частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом вантажопідйомністю 400 кг у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 13
 100
Рівень виконання робіт по заміні металевих відкотних воріт з електроприводом на виїзді з території двору по вул. Банковій, 11 в бік вул. Шовковичної у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 14
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту цегляних огорож з облаштуванням додаткових входів на територію будинків по вул. Банковій, 11 та вул. Шовковичній, 26 у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 15
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи кондиціювання повітря корпусу № 1 по вул. Банковій, 11  у м. Києві із заміною контролера керування
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 16
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  корпусу № 7 по вул. Банковій, 11 у м. Києві з перенесенням металевих боксів
відс.
Внутрішній відомчий облік
 94,6
 17
 94,6

15
Рівень виконання робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення людей при пожежі і водяного сплінкерного пожежогасіння будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 18
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 19
 100
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 20
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівська, 16 д  у м. Києві
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 21
 100
Рівень виконання робіт з  капітального ремонту фасаду  та влаштування  вузла обліку електроенергії в будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 22
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи спецзв"язку   будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 23
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  вхідної частини будівлі по проспекту Ушакова, 42 у м. Херсоні, в якій розміщено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 24
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень

16
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Дмитрук В. М.
Начальник Управління фінансів
(прізвище та ініціали)
(підпис)