1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                      від 26 січня 2015 р. № 9
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   20     "   лютого                       2015
р.  №   194
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                 від    "  12   "    жовтня                      2015    р.       № 208               )                      
"   30     "  листопада                  2015
р.  №    1106
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301360
0850
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 15 254,7
 15 254,7

Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження порядку використання, передбачених у державному бюджеті  для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
Мета бюджетної програми:
6.
Збереження та розвиток загальносвітових і національних музичних цінностей, створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", реалізація державної політики щодо всебічного висвітлення діяльності Президента України та інших органів державної влади, актуальних питань державотворення, суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2
Збереження та реставрація пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
 3
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю  "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 1
 6 703,5
 6 703,5
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 7 205,4
 7 205,4
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3
 1 345,8
 1 345,8
 15 254,70
 0,00
 15 254,70
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень

3
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
од.
Річний звіт
 3,0
 46,0
 2
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 46,0
 46,0
 3
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 46,0
 46,0
 4
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 46,0
 46,0
 5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 46,0
 4,0
 6
Середньорічне число штатних одиниць керівного персоналу НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 4,0
 36,0
 7
Середньорічне число штатних одиниць артистичного персоналу НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 36,0
 5,0
 8
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 5,0
 1,0
 9
Середньорічне число штатних одиниць робітників НКА "Київські солісти"
од.
Штатний розпис, звіти
 1,0
 6 703,5
 10
Обсяг фінансової підтримки НКА "Київські солісти"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звітні дані
 6 703,5
 231,5
 11
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Розрахунково
 231,5
 6 935,0
 12
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Розрахунково
 6 935,0
 69,0
 13
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69,0
 50,0
 14
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
 71,0
 15
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 71,0
 50,0
 16
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
 69,0
 17
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69,0
 50,0
 18
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
 69,0
 19
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.
Штатний розпис, звіти
 69,0

4
 50,0
 20
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал" з них за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 50,0
 18,0
 21
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 18,0
 10,0
 22
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 10,0
 17,0
 23
Середньорічне число штатних одиниць  спеціалістів наскрізних професій  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 17,0
 5,0
 24
Середньорічне число штатних одиниць робітників  ДП МКММК "Мистецький арсенал" за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
Штатний розпис, звіти
 5,0
 16 025,2
 25
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
тис.грн.
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 16 025,2
 8 819,8
 26
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
Фінансовий план підприємства,
Звіт
 8 819,8
 7 205,4
 27
Обсяг фінансової підтримки ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
План асигнувань загального фонду бюджету
 7 205,4
 1,0
 28
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
од.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0
 90,5
 29
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн
Кошторис
 90,5
 80,0
 30
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Кошторис
 80,0
 1 920,0
 31
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Розрахунково
 1 920,0
продукту
2
 50,0
 1
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Річний звіт
 50,0
 17,0
 2
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
тис.чол.
Річний звіт
 17,0
 1,0
 3
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Звіт
 1,0
 63,9
 4
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м
Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 3,5
 5
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м
Технічний паспорт
 3,5

5
 11,0
 6
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Фінансовий план,
Звіт
 11,0
 240 000,0
 7
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Звіт
 240 000,0
 5 000,0
 8
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 5 000,0
 120,0
 9
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 120,0
 24,0
 10
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 24,0
 2,0
 11
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість
Концепція створення і видання інформаційного бюлетеня "Офіційний  вісник Президента України"
 2,0
 4,5
 12
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн
Фінансова звітність
 4,5
ефективності
3
 134,1
 1
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
тис.грн.
Річний звіт
 90,0
 2
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
відс.
Розрахунково
 140,4
 3
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн
Кошторис витрат,
Договір
 141,3
 4
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Розрахунково
 30,0
 5
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
грн.
Розрахунково
 1 121,5
 6
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Розрахунково
 17,7
 7
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Розрахунково

6
якості
4
 96,7
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Розрахунково
 45,0
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Розрахунково
 58,4
 3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Розрахунково
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Дмитрук В. М.
Заступник Міністра (керівника установи)/керівник фінансової служби
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/Директор Департаменту                                                                                              Вашека Г. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)