1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2015 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                     від 26 січня 2015 року № 9
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"      20     "   лютого                   2015
р.  №     194
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                    від    "  12       "     жовтня                      2015       р.    №  208             )
"   30    "       листопада              2015
р.  №      1106
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301080
0150
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 33 708,4
 32 672,2
 1 036,2

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 05.03.2004  № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу";

Указ Президента України від 21.09. 2001 № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";    
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 07.07.2010 № 760 "Про внесення змін до деяких указів Президента України;
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національній інститут стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 03.03.2015 № 120 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національного інституту стратегічних досліджень";

Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 № 229 "Про підготовку проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2006 № 268  "Про упорядкування структури та умов оплати праці  працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 961-р "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України".
Мета бюджетної програми:
6.
Сприяння використанню фундаментальних і прикладних розробок та досліджень для забезпечення діяльності органів державної влади та управління,  розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Розроблення фундаментальних і прикладних розробок та досліджень у сфері державного управління;
 2
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного та соціально-політичного розвитку внутрішньої і зовнішньої політики держави та з питань національної безпеки;
 3
Підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених Конституцією України до повноважень Президента України;
 4
Проведення прикладних досліджень з метою здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1
 1 195,3
 1 195,3
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 2
 1 723,3
 161,6
 1 884,9
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 3
 35,0
 35,0
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 4
 29 677,1
 99,4
 29 776,5
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 5
 706,6
 706,6
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 6
 41,5
 41,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
 7
 68,6
 68,6

3
 32 672,20
 1 036,20
 33 708,40
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 97,3
 2
Кількість дослідників, залучених до виконання прикладних наукових досліджень і розробок у сфері державного управління
осіб
Штатний розпис НАДУ
 97,3
 41,0
 3
Кількість дослідників, залучених до виконання фундаментальних досліджень у сфері державного управління
осіб
Штатний розпис НАДУ
 41,0
 3,0
 4
Техніки
осіб
Штатний розпис НАДУ
 3,0
 2,0
 5
Допоміжний персонал
осіб
Штатний розпис НАДУ
 2,0
 179,0
 6
Кількість дослідників, залучених до виконання наукових досліджень і розробок із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
осіб
Штатний розпис НІСД
 179,0
 38,0
 7
Допоміжний персонал
осіб
Штатний розпис НІСД
 38,0
 43,0
 8
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатний розпис НІСД
 43,0
 403,3
 9
Загальна штатна чисельність
осіб
Штатні розписи
 403,3
 493,3
 10
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2015
осіб
Штатні розписи, Звіти
 493,3
 403,3
 11
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2015
осіб
Штатні розписи, Звіти
 403,3
 403,3
 12
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи, Звіти
 403,3
продукту
2

4
 26,0
 2,0
 1
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 28,0
 12,0
 2
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 12,0
 26,0
 2,0
 3
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 28,0
 12,0
 4
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 12,0
 15,0
 2,0
 5
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 17,0
 6,0
 6
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 6,0
 15,0
 2,0
 7
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) у сфері державного управління, які будуть впроваджені
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 17,0

5
 6,0
 8
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, які будуть впроваджені
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 6,0
 38,0
 2,0
 9
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 40,0
 1,0
 10
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"
 1,0
 19,0
 1,0
 11
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 20,0
 1,0
 12
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
 19,0
 1,0
 13
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 20,0
 1,0
 14
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
 19,0
 1,0
 15
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 20,0
 1,0
 16
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0

6
 19,0
 1,0
 17
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, які будуть впроваджені,  в тому числі:
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 20,0
 1,0
 18
Підготовка щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України
од.
Розпорядження Президента України від 26.02.2015 №229
 1,0
 229,0
 19
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 229,0
 20,0
 20
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 20,0
 8,0
 21
Кількість наукових видань (монографії, збірники матеріалів круглих столів тощо) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 8,0
 94,0
 22
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях
од.
Статут НІСД
Указ Президента України від 19.12.2007 № 1237
 94,0
 232,0
 23
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
 232,0
 1,0
 24
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
од.

Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 25
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 26
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році
од.

Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 27
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), які будуть впроваджені
од.

Тематичний план НСПП
 1,0

7
 46,0
 3,0
 28
Кількість прикладних наукових робіт (НДДКР) всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 49,0
 12,0
 29
Кількість  фундаментальних досліджень у сфері державного управління всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 12,0
ефективності
3
 99,6
 1
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 66,3
 80,8
 2
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи (НДДКР) у сфері державного управління
тис.грн.

Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування",
Звіт з наукової діяльності НАДУ
 1 561,9
 99,4
 3
Середні витрати на виконання однієї НДДКР із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
тис.грн.

Розрахунково
 3 266,4
 4
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
грн.

Договір НІСД з Фондом держмайна
 41,5
 5
Середня вартість однієї НДДКР з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність НСПП
якості
4

8
 100,0
 1
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління , що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 100,0
 100,0
 2
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 50,0
 3
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 76,1
 100,0
 4
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД
 100,0
 5
Частка фундаментальних досліджень, які будуть впроваджені до загальної їх кількості, що завершуються в поточному році
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії

9
 100,0
 100,0
 6
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), які будуть впроваджені до загальної їх кількості, що завершуються в поточному році
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 100,0
 7
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року
відс.

Розрахунково
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Дмитрук В. М.
Заступник Міністра (керівника установи)/керівник фінансової служби
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра/Директор Департаменту                                                                                              Вашека Г. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)