1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
        Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
      Сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 37 365,0
 37 365,0
 37 349,9
 37 349,9
‑15,1
‑15,1
‑7,7
‑7,7
 3258,6
 3258,6
 1
 3266,3
 3266,3
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  3 266,3 тис. гривень, використано (касові видатки) – 3 258,6 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань –  7,7 тис. гривень (нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв).
тис. гривень

2
‑7,4
‑7,4
 34091,3
 34091,3
 2
 34098,7
 34098,7
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
2. Плановий обсяг видатків за загальним фондом  –  34 098,7 тис. гривень, використано (касові видатки) – 34 091,3 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 7,4 тис. гривень (нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг регіональних відділень НСПП).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 115
 115
‑32
‑32
 1
 147
 147
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 5
 5
‑7
‑7
 2
 12
 12
Кількість регіональних відділень  НСПП
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.
Договори оренди
 2029
 2029
‑47,9
‑47,9
 4
 2076,9
 2076,9
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2
Придбання комп'ютерного  та серверного обладнання для Національної служби посередництва і примирення
тис. грн
Договори, акти прийому-передачі
 105,3
 105,3
‑0,7
‑0,7
 6
 106
 106

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Фактична чисельність працівників на кінець року  - 115, вакантні  посади – 32.
2. Фактична чисельність працівників на кінець року - 5, вакантні посади – 7.
4. Фактичний показник менше планового у зв'язку зі зміною орендованих приміщень  для розміщення регіональних відділень  НСПП у Черкаській та Чернівецькій областях (зменшенням площі орендованих приміщень).
6. Фактичний показник менше планового у зв'язку економією  після здійснення закупівель згідно з укладеними договорами.
2
продукту
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 900
 900
‑300
‑300
 1
 1200
 1200
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 64
 64
‑26
‑26
 2
 90
 90
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 214
 214
 25
 25
 3
 189
 189
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 217
 217
 77
 77
 4
 140
 140
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 2134
 2134
 9
 9
 5
 2125
 2125
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 2294
 2294
‑686
‑686
 6
 2980
 2980
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
од.
Звіт, управлінський облік
 563
 563
‑40
‑40
 7
 603
 603
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
од.
Звіт, управлінський облік
 556
 556
‑42
‑42
 8
 598
 598
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 550
 550
‑121
‑121
 9
 671
 671
Кількість придбаного комп'ютерного  та серверного обладнання для Національної служби посередництва і примирення
од.
Управлінський облік
 4
 4
 10
 4
 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Показник менше планового через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Показник менше планового у зв’язку з неможливістю у повній мірі проведення засідань Національної ради, Президії, Комітетів та інших заходів через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Відновлення у повній мірі засідань Ради, робочих груп лише в кінці серпня поточного року, після призначення Голови Національної ради та Секретаря Національної ради.
3. Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Показник більше планового у зв’язку зі збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур.

4
5. Показник  більше планового  у зв’язку зі збільшенням  кількості врегульованих  НСПП колективних трудових спорів (конфліктів).
6. Показник  менше планового  у зв’язку зі зменшенням  кількості взятих НСПП на облік у звітному році конфліктних ситуацій.
7. Показник відображає фактичну кількість конфліктних ситуацій взятих на облік.
8. Показник  менше планового  у зв’язку зі зменшенням кількості взятих на облік НСПП конфліктних ситуацій через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
9. Показник менше планового у зв’язку із обмеженням  та призупиненням роботи низки підприємств через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3
ефективності
Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Звіт, управлінський облік
 180
 80
 1
 100
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.
Управлінський облік
 252,1
‑109
 2
 361,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Показник обраховано виходячи з фактичної кількості осіб, яким надавались послуги (900 ос.) та фактичної чисельності працівників секретаріату (5 од.).
2. Показник обраховано виходячи з  відповідних касових видатків та фактично орендованої площі НСПП та її регіональних відділень.
4
якості
Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
відс.
Звіт, управлінський облік
 101,4
 27,3
 1
 74,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник збільшився проти запланованого в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
    На виконання бюджетної програми за рахунок загального фонду державного бюджету затверджено  – 37 365,0 тис. гривень, використано (касові видатки) –             37 349,9 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань – 15,1 тис. гривень
    Національною службою посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої  соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України від 30.05.2012 № 366/2012,  щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

5
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми