1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301860
Реалізація державного інвестиційного проекту «Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я»
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров’я".
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 29 812,8
 29 812,8
 29 808,8
 29 808,8
‑4,0
‑4,0
‑4,0
‑4,0
 29808,8
 29808,8
 1
 29812,8
 29812,8
Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень для реалізації державного інвестиційного проекту "Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я" - 29812,8 тис. грн, використано (касові) - 29808,8 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань у сумі 4,0 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 29808,8
 29808,8
‑4
‑4
 1
 29812,8
 29812,8
Придбання дороговартісного отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 19372,5
 19372,5
 2
 19372,5
 19372,5
Придбання іншого отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 3421,7
 3421,7
‑1,1
‑1,1
 3
 3422,8
 3422,8
Придбання отоларингологічних хірургічних інструментів
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 7014,6
 7014,6
‑2,9
‑2,9
 4
 7017,5
 7017,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 3, 4. Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було уточнено вартість отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання і отоларингологічних хірургічних інструментів.
2
продукту
Кількість придбаного дороговартісного отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 11
 11
 1
 11
 11

3
Кількість придбаного іншого отоларингологічного  діагностичного та хірургічного обладнання
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 20
 20
 2
 20
 20
Кількість придбаних отоларингологічних хірургічних інструментів
од.
Державний інвестиційний проект, 
договори купівлі-продажу
 45
 45
 3
 45
 45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середня вартість одиниці придбаного дороговартісного отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Управлінський облік
 1761,1
 1
 1761,1
Середня вартість одиниці придбаного іншого отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Управлінський облік
 171,1
 2
 171,1
Середня вартість одиниці придбаних отоларингологічних хірургічних інструментів
тис.грн.
Управлінський облік
 155,9
 3
 155,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
 100
 1
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного дороговартісного отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
 27,3
‑72,7
 2
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
 35
‑65
 3
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаних отоларингологічних хірургічних інструментів
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
 93,3
‑6,7
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2, 3, 4. Враховуючи карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, повне введення в експлуатацію отоларингологічного діагностичного та хірургічного обладнання і отоларингологічних хірургічних інструментів відтерміновано на 2022 рік.

4
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
У 2021 році завершено реалізацію державного інвестиційного проекту.

Реалізація державного інвестиційного проекту проводилась за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я" (КПКВК 0301860). Затверджений обсяг бюджетних призначень - 29812,8 тис. грн, касові видатки - 29808,8 тис. грн (залишок невикористаних асигнувань - 4,0 тис. грн).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)