1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301840
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та  музейного комплексу "Мистецький арсенал"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 66 685,7
 66 685,7
 56 729,0
 56 729,0
‑9 956,7
‑9 956,7
‑1704,0
‑1704,0
 12174,8
 12174,8
 1
 13878,8
 13878,8
Проектування за стадіями, коригування проекту за чергами, експертиза проекту (коригування стадії "П")
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 1 704,0 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків на розроблення проектно-кошторисної документації за актами виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Заплановані видатки на проведення експертизи не здійснені через обмеження часу наприкінці року для проведення процедури закупівлі.
тис. гривень

2
‑1741,0
‑1741,0
 43190,3
 43190,3
 2
 44931,3
 44931,3
Виконання будівельних робіт (з улаштування завершальної частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 1 741,0 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків на виконання будівельних робіт за актами виконаних робіт відповідно до укладеного договору через неможливість  виконання підрядником частини запланованих робіт і придбання потрібних матеріалів  наприкінці року.
‑6511,7
‑6511,7
 1363,9
 1363,9
 3
 7875,6
 7875,6
Авторський та технічний нагляд, інші витрати
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Залишок невикористаних асигнувань у сумі 6 511,7 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків на проведення авторського та технічного нагляду, а також часткової оплати інших витрат за актами виконаних робіт відповідно до укладених договорів. Заплановані видатки на проведення робіт з приєднання до мережі електропостачання (інші видатки) не здійснені через неможливість підрядником виконати роботи з реконструкції мережі та приєднання до неї об'єкта будівництва наприкінці року.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту  (за рахунок усіх  джерел фінансування)
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 4179352
 4179352
 1
 4179352
 4179352
Кошторисна вартість проекту з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 94339,5
 94339,5
 2
 94339,5
 94339,5
Загальна площа будівель Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", яка потребує виконання  будівельних робіт
кв. м.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  01.10.2008  
№ 1292

 Розпорядження Керівника ДУС від 31.10.2008 № 289
 63887,5
 63887,5
 3
 63887,5
 63887,5

3
Площа, яка потребує виконання робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 22983,3
 22983,3
 4
 22983,3
 22983,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Площа, на якій виконано роботи  з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 11000
 11000
 1
 11000
 11000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середні витрати  з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу на 1 кв.м (будівельні роботи)
тис.грн.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 3,9
‑0,2
 1
 4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків на виконання будівельних робіт  (43 190,3 тис.грн.) та площі (11 000,0 кв.м.).
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх  джерел фінансування)
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 12
‑0,3
 1
 12,3
Рівень виконання будівельних робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 61,3
‑1,8
 2
 63,1
Рівень виконання проектних робіт та проведення експертизи проектно-кошторисної документації
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 69,4
‑2,5
 3
 71,9
Рівень виконання робіт з авторського та технічного нагляду, інших робіт
відс.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 48,7
‑5,9
 4
 54,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1,2,3,4 Невиконання показників пояснюється касовими видатками, які були проведені в меншому обсязі чим планувалося. 

4
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету -  66 685,7 тис.грн., використано (касові видатки) - 56 729,0 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань - 9 956,7 тис. грн.
Кредиторської та дебіторської заборгованостей станом на 01.01.2022 немає.
З метою збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів  ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" забезпечено реалізацію державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)