1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301830
Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва»
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 230 981,3
 230 981,3
 227 567,8
 227 567,8
‑3 413,5
‑3 413,5
 1200,0
 1200,0
 1
 1200,0
 1200,0
Проектні роботи
‑152,2
‑152,2
 144,0
 144,0
 2
 296,2
 296,2
Інші заходи (експертиза проектно-кошторисної документації)
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 296,2 тис. грн, використано (касові) - 144,0 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 152,2 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
‑140,0
‑140,0
 3
 140,0
 140,0
Інші витрати (дослідження та вишукувальні роботи)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Витрати на дослідження та вишукувальні роботи не здійснювались.
‑1049,4
‑1049,4
 133416,5
 133416,5
 4
 134465,9
 134465,9
Будівельні роботи в т. ч. зовнішні електричні мережі
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 134465,9 тис. грн, використано (касові) - 133416,5 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 1049,4 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
‑547,8
‑547,8
 651,4
 651,4
 5
 1199,2
 1199,2
Пусконалагоджувальні роботи
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 1199,2 тис. грн, використано (касові) - 651,4 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 547,8 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
‑130,6
‑130,6
 49,4
 49,4
 6
 180,0
 180,0
Авторський нагляд, технічний нагляд
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 180,0 тис. грн, використано (касові) - 49,4 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань - 130,6 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
 50500,0
 50500,0
 7
 50500,0
 50500,0
Придбання медичного обладнання (магнітно-резонансного томографа)
‑1393,5
‑1393,5
 41606,5
 41606,5
 8
 43000,0
 43000,0
Придбання іншого медичного обладнання та устаткування
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 43000,0 тис. грн, використано (касові) - 41606,5 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань 1393,5 тис. грн. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 227567,8
 227567,8
‑3413,5
‑3413,5
 1
 230981,3
 230981,3
Загальна площа приміщень блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами, яка потребує проведення будівельних робіт (реконструкції)
кв. м.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 4442
 4442
 2
 4442
 4442
Придбання інструментів для операційного блоку
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 1230
 1230
‑2
‑2
 3
 1232
 1232
Придбання меблів медичного призначення
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 2992,7
 2992,7
‑363,3
‑363,3
 4
 3356
 3356
Придбання обладнання для реанімації
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 13119,1
 13119,1
‑329,5
‑329,5
 5
 13448,6
 13448,6
Придбання іншого медичного обладнання
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 24264,7
 24264,7
‑698,7
‑698,7
 6
 24963,4
 24963,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було визначено вартість державного інвестиційного проекту.

3, 4, 5, 6. Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було уточнено вартість інструментів для операційного блоку, меблів медичного призначення, обладнання для реанімації та іншого медичного обладнання.
2
продукту
Площа приміщень блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами, на якій проведено будівельні роботи (реконструкцію)
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 4442
 4442
 1
 4442
 4442
Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації
шт.
Управлінський облік
 1
 1
 2
 1
 1
Влаштування стінових панелей вентильованого фасаду
кв. м.
Управлінський облік
 1792,5
 1792,5
 3
 1792,5
 1792,5

4
Перебудова горища в технічний поверх з приміщеннями для інженерних служб
кв. м.
Управлінський облік
 196,5
 196,5
 4
 196,5
 196,5
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість придбаних інструментів для операційного блоку (комплекти)
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 1
 1
 6
 1
 1
Кількість придбаних меблів медичного призначення (комплекти)
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 20
 20
 19
 19
 7
 1
 1
Кількість придбаного обладнання для реанімації (комплекти)
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 6
 6
 8
 6
 6
Кількість придбаного іншого медичного обладнання
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 20
 20
 1
 1
 9
 19
 19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
7. Фактичний показник відображає фактичну кількість придбаних меблів медичного призначення (придбано 20 одиниць замість 1 комплекту, що дасть змогу більш раціонально розподілити меблі медичного призначення по відділеннях та центрах Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС).

9. Фактичний показник відображає фактичну кількість придбаного іншого медичного обладнання (придбано більш економічні моделі).
3
ефективності
Середні витрати на виконання будівельних робіт (реконструкції) 1 кв.м. приміщень блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами
тис.грн.
Управлінський облік,
акти виконаних робіт
 30
‑0,3
 1
 30,3
Середня вартість одиниці придбаного обладнання для реанімації
тис.грн.
Управлінський облік,
акти виконаних робіт
 2186,5
‑54,9
 2
 2241,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на будівельні роботи в т. ч. зовнішні електричні мережі та фактичної площі, на якій проведено будівельні роботи (реконструкцію).

2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на  придбання обладнання для реанімації та фактичної кількості обладнання.
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 100
 1
 100
Рівень виконання будівельних робіт (реконструкції) приміщень блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами
відс.
Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 100
 2
 100

5
Ступінь введення в експлуатацію магнітно-резонансного томографа
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
‑100
 3
 100
Ступінь введення в експлуатацію реанімаційного та іншого медичного обладнання
відс.
Державний інвестиційний проект, 
акти введення в експлуатацію основних засобів
‑100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
3. Магнітно-резонансний томограф не було введено в експлуатацію у 2021 році. Через обмеження часу наприкінці року на придбання магнітно-резонансного томографа було здійснено попередню оплату відповідно до Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 18.02.2020 № 50 з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641. Термін поставки магнітно-резонансного томографа - 90 днів з моменту проплати. Введення в експлуатацію обладнання відтерміновано на 2022 рік.

4. Реанімаційне та інше медичне обладнання не було введено в експлуатацію у 2021 році. Враховуючи, що обладнання є високотехнологічним та потребує більшого часу для введення в експлуатацію, а також з урахуванням карантинних обмежень, встановлені Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, введення в експлуатацію обладнання відтерміновано на 2022 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
У 2021 році завершено реалізацію державного інвестиційного проекту.

Реалізація державного інвестиційного проекту проводилась за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу № 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва" (КПКВК 0301830). Затверджений обсяг бюджетних призначень - 230981,3 тис. грн, касові видатки - 227567,8 тис. грн (залишок невикористаних асигнувань - 3413,5 тис. грн).

6
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми