1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301520
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем
0470
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення засобами комп"ютерної, мережевої та серверної техніки підрозділів Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України
 2 
Впровадження та модернізація діючих інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України
 3 
Забезпечення захисту та цілісності інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу Президента України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 70 000,0
 70 000,0
 66 166,6
 66 166,6
‑3 833,4
‑3 833,4
‑835,1
‑835,1
 19296,4
 19296,4
 1
 20131,5
 20131,5
Матеріально-технічне забезпечення Офісу Президента України, Державного управління справамм, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   – 20 131,5 тис. гривень, використано (касові видатки) – 19 296,4 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 835,1 тис. гривень. Касові видатки проводились в межах кошторисних призначень,  відповідно до укладених договорів за результатами проведених процедур закупівель.
‑2978,9
‑2978,9
 42447,2
 42447,2
 2
 45426,1
 45426,1
Забезпечення розвитку сучасних інформаційно-аналітичних систем Офісу Президента України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 2. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  45 426,1 тис. гривень, використано (касові видатки) – 42 447,2 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 2 978,9 тис. гривень. Касові видатки проводились в межах кошторисних призначень, відповідно до укладених договорів за результатами проведених процедур закупівель.
‑19,4
‑19,4
 4423,0
 4423,0
 3
 4442,4
 4442,4
Забезпечення технічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах Офісу Президента України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
3. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  4 442,4 тис. гривень, використано (касові видатки) – 4 423,0 тис. гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 19,4 тис. гривень. Касові видатки проводились в межах кошторисних призначень,  відповідно до укладених договорів за результатами проведених процедур закупівель.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання для облаштування робочих місць
тис. грн
Договори, акти виконаних робіт
 19296,4
 19296,4
‑835,1
‑835,1
 1
 20131,5
 20131,5
Придбання серверного обладнання
тис. грн
Договори, акти виконаних робіт
 18910,1
 18910,1
‑140,1
‑140,1
 2
 19050,2
 19050,2
Придбання мережевого обладнання для оновлення мережевої інфраструктури
тис. грн
Договори, акти виконаних робіт
 22693,8
 22693,8
‑389,2
‑389,2
 3
 23083
 23083

3
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури
тис .грн
Договори, акти виконаних робіт
 1242,3
 1242,3
 308,2
 308,2
 4
 934,1
 934,1
Придбання ліцензійного програмного забезпечення безпеки та керування доступом
тис. грн
Договори, акти виконаних робіт
 3180,7
 3180,7
‑327,6
‑327,6
 5
 3508,3
 3508,3
Побудова сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
тис. грн
Договори, акти виконаних робіт
 843,2
 843,2
‑2449,7
‑2449,7
 6
 3292,9
 3292,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фактичні витрати на придбання комп'ютерного та периферійного для облаштування робочих місць, серверного обладнання, мережевого обладнання для оновлення мережевої інфраструктури,  ліцензійного програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури, ліцензійного програмного забезпечення безпеки та керування доступом, побудова сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення проводилися в межах кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів за результатами проведених процедур закупівель.
2
продукту
Кількість придбаного комп'ютерного та  периферійного обладнання
од.
Управлінський облік
 1438
 1438
 113
 113
 1
 1325
 1325
Кількість придбаного серверного обладнання
од.
Управлінський облік
 11
 11
 1
 1
 2
 10
 10
Кількість придбаного мережевого обладнання
од.
Управлінський облік
 397
 397
‑165
‑165
 3
 562
 562
Кількість ліцензій програмного забезпечення безпеки та керування доступом
од.
Управлінський облік
 3000
 3000
‑4
‑4
 4
 3004
 3004
Кількість створених Центрів обробки даних
од.
Управлінський облік
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість ліцензій програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури
од.
Управлінський облік
 6
 6
‑204
‑204
 6
 210
 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2,3,4,6. Показники відображають фактичну кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання, серверного обладнання, мережевого  обладнання,  придбаних ліцензій програмного забезпечення безпеки та керування доступом та ліцензій програмного забезпечення для оновлення мережевої інфраструктури.
3
ефективності
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання
грн.
Управлінський облік
 13418,9
‑1774,7
 1
 15193,6
Середня вартість одиниці  придбаного серверного обладнання
грн.
Управлінський облік
 1719102,4
‑185920,1
 2
 1905022,5
Середня вартість одиниці  придбаного мережевого обладнання
грн.
Управлінський облік
 57163,3
 16090,4
 3
 41072,9
Середня вартість ліцензії програмного забезпечення безпеки та керування доступом
грн.
Управлінський облік
 1060,2
‑107,7
 4
 1167,9
Середня вартість ліцензії програмного забезпечення для мережевої інфраструктури
грн.
Управлінський облік
 207048,9
 202601
 5
 4447,9

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання.
2. Показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаного серверного обладнання.
3.Показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаного мережевого обладнання.
4. Показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаних ліцензії програмного забезпечення безпеки та керування доступом.
5. Показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаних ліцензії програмного забезпечення мережевої інфраструктури.
4
якості
Рівень модернізації обладнання інформаційно-аналітичних систем
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень введення в експлуатацію серверного та мережевого  обладнання
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень впровадження програмного забезпечення безпеки та керування доступом
відс.
Управлінський облік
 100
 3
 100
Рівень створення сучасного Центру обробки даних з системами кондиціювання та незалежного енергозабезпечення
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
  На виконання бюджетної програми затверджено 70 000,0 тис. гривень, використано (касові видатки) - 66 166,6 тис. гривень, залишок відкритих асигнувань                -3 833,4 тис. гривень.
    Кошти  використано на забезпечення засобами комп'ютерної, мережевої та серверної техніки підрозділів Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, впровадження та модернізація діючих інформаційно-аналітичних комп'ютерних систем, баз даних, а також, забезпечення захисту та цілісності інформації в інформаційно-аналітичних системах Офісу Президента України. 
    Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем дозволяє здійснювати в установленому порядку обмін інформацією між Президентом України  та органами державної влади на основі сучасних телекомунікаційних технологій, підтримувати постійний доступ до існуючих державних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації, що використовується для підготовки рішень, впроваджувати нові цифрові рішення, які скоротять час проходження і опрацювання документів, забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку інформаційно-аналітичних систем.  

5
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми