1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу офіційних заходів;
 2 
Збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
 3 
Пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві;
 4 
Формування на території майнового комплексу Національний комплекс "Експоцентр України" інфраструктури сучасних спортивних споруд  для організації культурного дозвілля населення.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 212 565,7
 212 565,7
 200 815,0
 200 815,0
‑11 750,7
‑11 750,7
 17055,6
 17055,6
 1
 17055,6
 17055,6
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
тис. гривень

2
‑10,7
‑10,7
 35546,2
 35546,2
 2
 35556,9
 35556,9
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків загального фонду  Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"  - 35 556,9 тис.грн., касові видатки - 35 546,2 тис.грн., залишок  невикористаних  асигнувань -  10,7 тис.грн. (оплата  комунальних послуг та енергоносіїв).
 9953,2
 9953,2
 3
 9953,2
 9953,2
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
‑11740,0
‑11740,0
 138260,0
 138260,0
 4
 150000,0
 150000,0
Реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків загального фонду  Національного комплексу  "Експоцентр України"  - 150 000,0 тис.грн., касові видатки - 138 260,0 тис.грн., залишок  невикористаних  асигнувань -  11 740,0 тис.грн., який утворився через зменшення кошторисної вартості реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу за результатами експертиз проектно-кошторисних документацій та проведених процедур закупівлі.  Бюджетні кошти були використані  на виконання заходів, пов'язаних  із реконструкцією елементів благоустрою  майнового комплексу Експоцентру за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 у тому числі з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків і відновлення частини пішохідно-транспортної зони.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 3
 3
 1
 3
 3
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 31,1
 31,1
‑13,4
‑13,4
 2
 44,5
 44,5
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 24,1
 24,1
‑12,9
‑12,9
 4
 37
 37
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3
 3
‑0,5
‑0,5
 5
 3,5
 3,5

3
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 30,5
 30,5
‑14
‑14
 6
 44,5
 44,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 29,5
 29,5
‑15
‑15
 7
 44,5
 44,5
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 67,6
 67,6
‑2,4
‑2,4
 8
 70
 70
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 22,6
 22,6
‑0,4
‑0,4
 9
 23
 23
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 21,1
 21,1
‑0,9
‑0,9
 10
 22
 22
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 22,9
 22,9
‑1,1
‑1,1
 11
 24
 24
робітники
од.
Управлінський облік
 1
 1
 12
 1
 1
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 68,8
 68,8
‑1,2
‑1,2
 13
 70
 70
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 67
 67
‑3
‑3
 14
 70
 70
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Управлінський облік
 4765
 4765
 641
 641
 15
 4124
 4124
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1857,6
 1857,6
 108
 108
 16
 1749,6
 1749,6
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 50,7
 50,7
‑20,3
‑20,3
 17
 71
 71
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 14,6
 14,6
‑5,4
‑5,4
 18
 20
 20
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 9,7
 9,7
‑1,3
‑1,3
 19
 11
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 9,8
 9,8
‑7,2
‑7,2
 20
 17
 17
робітники
од.
Управлінський облік
 16,6
 16,6
‑6,4
‑6,4
 21
 23
 23
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 49
 49
‑22
‑22
 22
 71
 71
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 50
 50
‑21
‑21
 23
 71
 71
Кількість предметів музейного фонду ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
шт.
Управлінський облік
 70000
 70000
 24
 70000
 70000

4
Кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 138260
 138260
‑11740
‑11740
 25
 150000
 150000
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 58959,8
 58959,8
‑2412,9
‑2412,9
 26
 61372,7
 61372,7
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 44390,7
 44390,7
‑8444,5
‑8444,5
 27
 52835,2
 52835,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23 Невиконання показників пояснюється наявністю вакантних посад.

15. Перевиконання показника пояснюється тим, що протягом  2021 року на музейний облік взято 641 шт. творів мистецтва та  історичних пам'яток для поповнення музейного фонду.

16. За результатами процедури закупівлі  був укладений договір  про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі (частково за власні кошти).

25,26,27. Зменшення кошторисної вартості відбулося за результатами експертиз проектно-кошторисних документацій та проведених процедур закупівлі. Касові видатки здійснювались відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт.
2
продукту
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 582,3
 582,3
 122,3
 122,3
 1
 460
 460
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 17637,9
 17637,9
 122,3
 122,3
 2
 17515,6
 17515,6
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 46
 46
‑4
‑4
 3
 50
 50
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 22622
 22622
 8998
 8998
 4
 13624
 13624
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 58168,2
 58168,2
 8987,3
 8987,3
 5
 49180,9
 49180,9
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 6
 4
 4
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 7
 7
‑2
‑2
 7
 9
 9

5
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
тис.осіб.
Управлінський облік
 565
 565
 332,5
 332,5
 8
 232,5
 232,5
онлайн-відвідувачів
тис.осіб.
Управлінський облік
 500
 500
 310
 310
 9
 190
 190
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
Управлінський облік
 7898,4
 7898,4
 3456,6
 3456,6
 10
 4441,8
 4441,8
Обсяг валового доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
Управлінський облік
 17851,6
 17851,6
 3456,6
 3456,6
 11
 14395
 14395
Кількість заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
Управлінський облік
 12
 12
 7
 7
 12
 5
 5
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
тис.осіб.
Управлінський облік
 12020
 12020
 9520
 9520
 13
 2500
 2500
онлайн-відвідувачів
тис.осіб.
Управлінський облік
 12000
 12000
 9503
 9503
 14
 2497
 2497
Площа території на якій проведено  реконструкцію елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 114000
 114000
 15
 114000
 114000
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 30000
 30000
 16
 30000
 30000
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 66000
 66000
 17
 66000
 66000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2. Перевиконання показників пояснюється збільшенням власних доходів від концертної діяльності. 

3,7 Невиконання показників пояснюється  введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.

4,5,10,11 Перевиконання показників пояснюється збільшенням власних доходів від культурно-мистецьких заходів.

6

12 Показник відображає фактичну кількість проведених заходів.

8,9,13,14 Показники відображають фактичну кількість відвідувачів заходів (в тому числі онлайн-відвідувачів).
3
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 96,7
‑0,7
 1
 97,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 61,1
‑11,2
 2
 72,3
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
відс.
Управлінський облік
 55,8
‑13,3
 3
 69,1
Рівень виконання робіт з  реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп.  Академіка Глушкова,1
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Зменшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу пояснюється збільшенням власних доходів  НКА "Київські солісти" від концертної діяльності.

2,3 Зменшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу пояснюється збільшенням власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал" і ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" від  культурно-мистецьких заходів.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
  На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 212 565,7 тис. грн. (поточні видатки - 62 565,7 тис.грн., капітальні видатки - 150 000,0 тис.грн.),  використано (касові видатки) - 200 815,0 тис. грн. (поточні видатки – 62 555.0,0 тис.грн., капітальні видатки - 138 260,0 тис.грн.), залишок невикористаних  асигнувань - 11 750,7 тис.грн. (поточні видатки - 10,7 тис.грн., капітальні видатки - 11 740,0 тис.грн.).

  Національним камерним ансамблем "Київські солісти", ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" і Національним комплексом "Експоцентр України" забезпечено виконання завдань і функцій щодо збереження та розвитку музичних і культурних цінностей.

7
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)