1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 898 907,3
 195 801,1
 1 094 708,4
 898 465,5
 231 231,4
 1 129 696,9
‑441,8
 35 430,3
 34 988,5
 13650,7
‑81,7
 13569,0
 543125,1
 73650,7
 469474,4
 60000,0
 1
 469556,1
 529556,1
Надання стаціонарної медичної допомоги
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом затверджено - 469556,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 469474,4 тис. грн, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 81,7 тис. грн (нарахування на оплату праці, оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки).
тис. гривень

2

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 14490,6
‑165,2
 14325,4
 360448,0
 28302,1
 332145,9
 13811,5
 2
 332311,1
 346122,6
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом затверджено - 332311,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 332145,9 тис. грн, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 165,2 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки).

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС та Державного закладу "Поліклініка № 2" ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 3048,9
‑165,6
 2883,3
 28170,4
 6693,9
 21476,5
 3645,0
 3
 21642,1
 25287,1
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом затверджено - 21642,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 21476,5 тис. грн, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 165,6 тис. грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів, оплата послуг (крім комунальних), інші поточні видатки).

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Центру превентивної медицини ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
‑70,0
‑70,0
 19820,1
 19820,1
 70,0
 4
 19820,1
 19890,1
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За спеціальним фондом надходжень, як плата за послуги від проведення наукових конференцій не було.
В рамках Міжнародного медичного форуму "Інновації в медицині - здоров'я нації" та Міжнародного медичного конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України", проведена науково-практична конференція молодих вчених "Сучасні досягнення і перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини" за кошти організаторів конгресу.
Також на базі Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, за підтримки Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України, проведена Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю: "Сучасні технології в хірургічному лікуванні захворювання судин. Мультидисциплінарний підхід" в онлайн режимі.
‑10,6
‑10,6
 882,1
 882,1
 5
 892,7
 892,7
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджено обсяг бюджетних призначень - 892,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 882,1 тис. грн, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 10,6 тис. грн (нарахування на оплату праці).
 431,7
‑10,7
 421,0
 2551,4
 850,2
 1701,2
 418,5
 6
 1711,9
 2130,4
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом затверджено - 1711,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 1701,2 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань у сумі 10,7 тис. грн (заробітна 

3
плата з нарахуваннями та стипендія).

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 1347,4
‑8,0
 1339,4
 87667,7
 34702,4
 52965,3
 33355,0
 7
 52973,3
 86328,3
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом затверджено - 52973,3 тис. грн, використано (касові) - 52965,3 тис. грн, залишок невикористаних асигнувань у сумі 8,0 тис. грн. (після проведення в установленому порядку процедур закупівель). Касові видатки здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених договорів.

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 3256,4
 3256,4
 18856,4
 18856,4
 15600,0
 8
 15600,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС та Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
‑725,4
‑725,4
 68175,7
 68175,7
 68901,1
 9
 68901,1
Закупівля лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1584 "Деякі питання фінансування здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками" Державному управлінню справами розподілено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету за програмою 0301170 "Надання медичних послуг медичними закладами" у сумі 68 901,1 тис. грн на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що перебувають в управлінні Державного управління справами, з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19).

Затверджений обсяг бюджетних призначень - 68901,1 тис. грн, використано (касові видатки) - 68175,7 тис. грн, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 725,4 тис. грн.

Касові видатки на закупівлю лікарських засобів, витратних матеріалів, засобів індивідуального захисту та медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених  договорів.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

4
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість медичних закладів
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3187,8
 5,5
 3193,3
‑335,7
‑329,7
‑6
 2
 3517,5
 11,5
 3529
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 33225
 33225
‑46
‑46
 3
 33271
 33271
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2"
 48496
 48496
 28
 28
 4
 48468
 48468
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4436
 4436
 187
 187
 5
 4249
 4249
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 12078
 12078
‑98
‑98
 6
 12176
 12176
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 353
 353
‑116
‑116
 7
 469
 469
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550
 550
 8
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 104
 104
 9
 104
 104

5
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7
 7
 10
 7
 7
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 11
 3
 3
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
Управлінський
облік ЦПМ
 206
 206
‑67
‑67
 12
 273
 273
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
 1
 1
 13
 1
 1
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4
 4
 14
 4
 4
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12,6
 3,5
 16,1
‑1,6
‑0,7
‑0,9
 15
 13,3
 4,4
 17,7
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів,
у тому числі:
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 52965,3
 34702,4
 87667,7
 1339,4
‑8
 1347,4
 16
 52973,3
 33355
 86328,3
придбання ангіографу
тис.грн.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28500
 28500
 17
 28500
 28500
придбання хроматографу
тис.грн.
Управлінський облік
ЦПМ
 16675,3
 16675,3
‑8
‑8
 18
 16683,3
 16683,3
Придбання медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі:
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ЦПМ
 45316,4
 45316,4
‑529,9
‑529,9
 19
 45846,3
 45846,3
придбання пересувного рентгенологічного цифрового апарату (комплект)
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 3600
 3600
 20
 3600
 3600
придбання іншого дороговартісного медичного обладнання
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
 27084,2
 27084,2
 11098,6
 11098,6
 21
 15985,6
 15985,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.

3, 4, 5. Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування.

6, 7. Фактичний показник уточнено станом на кінець року.

12. Фактичний показник відображає фактичну кількість об'єктів, які підлягають контрольним заходам працівниками Центру превентивної медицини Державного управління справами.

6

15. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку із відрахуванням двох аспірантів за загальним фондом та двох аспірантів за спеціальним фондом, а також перериванням навчання одного аспіранта (академічна відпустка) за загальним фондом.

16, 18. За загальним фондом придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання здійснювалося відповідно до кошторисних призначень та укладених договорів; за спеціальним фондом придбання обладнання та предметів довгострокового користування здійснювалося в межах фактичних власних надходжень, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами.

19, 21. Фактичний показник відображає здійснення видатків в межах інших надходжень спеціального фонду відповідно до кошторисних призначень,  укладених договорів та невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами в закупівлі іншого дороговартісного медичного обладнання..
2
продукту
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 53
 28,5
 81,5
‑108,5
‑123
 14,5
 1
 176
 14
 190
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 7,5
 9,3
 16,8
 1,1
 1,8
‑0,7
 2
 5,7
 10
 15,7
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 10594
 1090
 11684
‑2816
 594
‑3410
 3
 10000
 4500
 14500
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 976890
 40713
 1017603
‑258397
‑223110
‑35287
 4
 1200000
 76000
 1276000
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 39594
 21171
 60765
‑4943
‑11774
 6831
 5
 51368
 14340
 65708
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 1519
 190
 1709
‑13791
‑10481
‑3310
 6
 12000
 3500
 15500
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 261
 1408
 1669
‑361
‑219
‑142
 7
 480
 1550
 2030
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 50
 8389
 8439
‑5706
‑1095
‑4611
 8
 1145
 13000
 14145
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 400,9
 56,5
 457,4
‑377,1
‑382,1
 5
 9
 783
 51,5
 834,5
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 37,2
 3
 40,2
 8,2
 5,2
 3
 10
 32
 32
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 5,5
 9,3
 14,8
‑20,1
‑26,4
 6,3
 11
 31,9
 3
 34,9

7
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 1587
 3567
 5154
 329
‑813
 1142
 12
 2400
 2425
 4825
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 803452
 50890
 854342
‑303299
 4948
‑308247
 13
 798504
 359137
 1157641
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 10927
 210
 11137
 1137
 927
 210
 14
 10000
 10000
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1405
 66
 1471
‑129
‑195
 66
 15
 1600
 1600
Кількість завершених і впроваджених прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 16
 3
 3
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 19013
 114155
 133168
‑1832
‑987
‑845
 17
 20000
 115000
 135000
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 105
 105
‑15
‑15
 18
 120
 120
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 550
 309
 859
 361
 162
 199
 19
 388
 110
 498
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 68
 68
 11
 11
 20
 57
 57
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15
 15
 5
 5
 21
 10
 10
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5
 5
‑1
‑1
 22
 6
 6
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 23
 3
 3
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів,
у тому числі:
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 27
 182
 209
‑97
 15
‑112
 24
 12
 294
 306
кількість придбаних ангіографів
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1
 1
 25
 1
 1
кількість придбаних хроматографів
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 1
 1
 26
 1
 1
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2316,3
 2316,3
‑6462,5
‑6462,5
 27
 8778,8
 8778,8

8
Кількість придбаного медичного обладнання з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі:
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 81
 81
 19
 19
 28
 62
 62
кількість придбаних пересувних рентгенологічних цифрових апаратів (комплект)
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 1
 1
 29
 1
 1
кількість придбаного іншого дороговартісного медичного обладнання
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15
 15
‑2
‑2
 30
 17
 17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 11. Фактичний показник за загальним фондом нижче від планового у зв'язку із встановленням Урядом карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів, а також за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі; за спеціальним фондом перевищує плановий показник у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2020 № 1504 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.09.2020 № 2081) Клінічну лікарню "Феофанія" ДУС та Державну наукову установу "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС включено до Переліку державних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2).

2. Фактичний показник за загальним фондом відображає кількість консультацій особам, які прикріплені на медичне обслуговування наданих Консультативною поліклінікою для подальшого направлення у звичайний стаціонар; за спеціальним фондом - зменшилась кількість консультацій в Консультативній поліклініці у зв'язку із встановленням Урядом карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів.

3, 12. Показник відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

4, 13. Показник відображає кількість фактичних призначень пацієнтам.

5. Показник відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень.

6. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики.

7, 8. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з технічною поломкою позитронно-емісійного томографу.

9, 10, 14. Показник відображає кількість фактичних звернень громадян.

15. Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.

17. Фактичний показник відображає кількість фактично проведених досліджень.

18. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку зі звільненням, зміною посади, соціальною відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

9
19. Фактичний показник за загальним та спеціальним фондом перевищує плановий за рахунок проведення додаткових дистанційних циклів навчання для медичного персоналу, зокрема, з питань надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

20. Показник відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях.

21. Показник відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).

22. Показник відображає фактичну кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності.

24. Показник відображає фактичну кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування з урахуванням невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами, відповідно до проведених в установленому порядку процедур закупівель та укладених договорів.

27. Фактичний показник відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень.

28, 30. Показник відображає фактичну кількість придбаного медичного обладнання з урахуванням невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами з метою забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до проведених в установленому порядку процедур закупівель та укладених договорів.
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 96,4
 51,8
‑223,6
 26,3
 1
 320
 25,5
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 5
 26,1
‑12,6
 23
 2
 17,6
 3,1
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,5
 3
 16,5
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,7
‑0,5
 4
 27,2
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1561
 30
 132,4
 30
 5
 1428,6
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 52,9
 89,4
‑253,8
 60,6
 6
 306,7
 28,8
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 135,6
 25,4
 7
 110,2
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 18,3
‑4,2
 8
 22,5

10
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,5
 2,6
‑9,8
 1,4
 9
 13,3
 1,2
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 1267,5
 7610,3
‑65,8
‑56,4
 10
 1333,3
 7666,7
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис. грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6606,7
‑23,3
 11
 6606,7
 23,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 8401
 961,8
 12
 7439,2
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1465,1
 2481,6
‑611,7
‑436,6
 13
 2076,8
 2918,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 115275
 775
 14
 114500
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 34468,3
 23828,6
 776,6
 1669,5
 15
 33691,7
 22159,1
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис. грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8,1
 6,3
 16
 1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 6, 9. Фактичний показник за загальним фондом нижче від планового у зв'язку із встановленням Урядом карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів, за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі та використання мініінвазивних технологій; за спеціальним фондом перевищує плановий у зв'язку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС, на кінець року та кількості ліжок.

4, 8. Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.

5. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад.

7. Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.

10. Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.

11
11. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.

12, 13. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС та Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС.

14, 15. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС.

16. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі капітально відремонтованих приміщень у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС та Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС.
4
якості
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,7
‑0,3
 1
 2
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 100
 2
 100
 100
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 100
 3
 100
 100
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 234
 74
 4
 160
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11
 7
 5
 4
Частка завершених і впроваджених у загальній кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 6
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та  іншого обладнання
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 96,3
 100
‑3,7
 7
 100
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 8
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4, 5. Фактичні показники відображають фактичну кількість цитувань у наукових виданнях (у тому числі: які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)).

7. Фактичний показник виконано на 96,3 відсотка. Через обмеження часу наприкінці року на придбання ангіографа (договір за результатами процедур закупівель був 

12
укладений лише 23.12.2021) було здійснено попередню оплату відповідно до Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, затвердженого Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 18.02.2020 № 50 з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641. Термін поставки ангіографа - 90 днів з моменту проплати. Введення в експлуатацію обладнання відтерміновано на 2022 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за загальним фондом державного бюджету 898907,3 тис. грн, за спеціальним фондом державного бюджету -     195801,1 тис. грн. (у тому числі затверджено власні надходження бюджетних установ - 126900,0 тис. грн , інші надходження спеціального фонду - 68901,1 тис. грн, плановий показник фактичних власних надходжень бюджетних установ збільшено до 188908,3 тис. грн). Використано (касові видатки) за загальним фондом -    898465,5 тис. грн (залишок невикористаних асигнувань - 441,8 тис. грн), за спеціальним фондом - 231231,4 тис. грн.

Державним управлінням справами, Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)