1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 81 733,3
 43 452,4
 125 185,7
 80 760,8
 30 350,5
 111 111,3
‑972,5
‑13 101,9
‑14 074,4
‑13101,9
‑972,4
‑14074,3
 107000,3
 30350,5
 76649,8
 43452,4
 1
 77622,2
 121074,6
Збереження природно-заповідного фонду
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом – 77 622,2 тис. гривень, використано (касові видатки) – 76 649,8 тис. гривень. Залишок невикористаних асигнувань - 972,4 тис. гривень (нарахування на заробітну плату,  оплата комунальних послуг, інші поточні видатки, придбання обладнання, створення сайту). 
Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового  показника,  що пов'язано з незавантаженістю готельного комплексу в літній період, зменшенням обсягу 
тис. гривень

2
санітарних рубок та отриманням дозволу на  використання природних ресурсів в обсягах, менших від запланованих.  У встановленому  порядку  було внесені зміни до спеціального фонду кошторису - зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 10951,8 тис. гривень. Уточнені  планові  призначення  -  32500,6 тис. гривень, фактично надійшло з урахуванням залишку на початок року - 34274,9 тис. гривень, використано (касові видатки) - 30350,5 тис. гривень, залишок на кінець року - 3924,4 тис. гривень.
‑0,1
‑0,1
 4111,0
 4111,0
 2
 4111,1
 4111,1
Реорганізація Державної організації "Резиденція "Синьогора", Державної організації "Резиденція "Залісся" та Державної організації "Лісове господарство "Білоозерське" в національні природні парки
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом – 4111,1 тис. гривень, використано (касові видатки) – 4111,0 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань - 0,1 тис. гривень.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 2
 85299,3
 85299,3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 448
 46
 494
‑92
‑62
‑30
 3
 510
 76
 586

3
Кількість установ реорганізованих у національні природні парки
од.
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 3
 3
 4
 3
 3
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
тис.грн.
Управлінський облік
 4111
 4111
‑0,1
‑0,1
 5
 4111,1
 4111,1
Придбання обладнання для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
тис.грн.
Управлінський облік
 3968,8
 634,7
 4603,5
 618,8
‑15,9
 634,7
 6
 3984,7
 3984,7
Створення сайту нацонального природного парку "Залісся"
тис.грн.
Управлінський облік
 39
 39
‑1
‑1
 7
 40
 40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
5. Фактичний показник відображає вартість наданих послуг відповідно до актів виконаних робіт. 
6. Фактичний показник за загальним фондом менший від запланованого за рахунок економії відповідно до результатів проведених процедур закупівлі.  Фактичний показник за спеціальним фондом відображає вартість придбаного обладнання та отриманого обладнання в натуральній формі (за рішенням органу управління майном). 
7. Фактичний показник відображає вартість створення сайту відповідно до акту виконаних робіт.
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 1
 64
 64
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 2
 32
 32
Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
од.
Управлінський облік
 33
 33
 3
 33
 33
Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду
од.
Управлінський облік
 24
 10
 34
 10
 10
 4
 24
 24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4.  Фактичний показник за спеціальним фондом відображає кількість придбаного обладнання та отриманого обладнання в натуральній формі (за рішенням органу управління майном).
3
ефективності

4
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Управлінський облік
 851,6
‑11,2
 1
 862,8
Середні витрати на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
тис.грн.
Управлінський облік
 124,6
 2
 124,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі природно-заповідного фонду.
4
якості
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85
 88
 3
 85
 88
Рівень готовності проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій, матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

5
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 81 733,3 тис. гривень, спеціального фонду державного бюджету  - 43452,4 тис. гривень, (уточнений план - 32 500,6 тис. гривень). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 80 760,8 тис. гривень.,  спеціального фонду державного бюджету - 30 350,5 тис. гривень.

Азово-Сиваським національним природним парком, Державною організацією "Резиденція "Синьогора", Державною організацією "Резиденція "Залісся", Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" забезпечено виконання завдань і функцій щодо охорони, захисту, раціонального використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.

Державна організація "Резиденція "Синьогора", Державна організація "Резиденція "Залісся", Державна організація "Лісове господарство "Білоозерське" реорганізовані в національні природні парки.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)