1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 420,8
 1 420,8
 1 417,8
 1 417,8
‑3,0
‑3,0
‑3,0
‑3,0
 1138,6
 1138,6
 1
 1141,6
 1141,6

Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету та фактичного руху контингенту.
тис. гривень

2
 279,2
 279,2
 2
 279,2
 279,2

Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

Кількість навчальних закладів
од.

Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 1
 1
 1
 1
 1

Кількість спеціалізованих  вчених рад
од.

Управлінський облік
 2
 2
 2
 2
 2

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб

Управлінський облік
 10,7
 10,7
‑0,3
‑0,3
 3
 11
 11

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб

Управлінський облік
 12,8
 12,8
‑2,5
‑2,5
 4
 15,3
 15,3

Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб

Управлінський облік
 2,2
 2,2
 5
 2,2
 2,2

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НІСД
осіб

Управлінський облік
 12,9
 12,9
‑0,3
‑0,3
 6
 13,2
 13,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. Невиконання показника пояснюється наданням 1 аспіранту академічної відпустки (з поважних причин), наданням 1 аспірантці соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відрахуванням 1 аспірантки у зв'язку з достроковим захистом дисертації.
4. Невиконання показника пояснюється наданням 3 аспірантам академічних відпусток (з поважних причин), продовженням 1 аспірантці соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та відрахуванням 1 аспіранта до закінчення терміну навчання (з поважних причин).

3
6. Невиконання показника пояснюється наданням 1 аспіранту академічної відпустки (з поважних причин), наданням 1 аспірантці соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відрахуванням 1 аспірантки у зв'язку з достроковим захистом дисертації.
2
продукту
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва  НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 2
 2
‑3
‑3
 1
 5
 5
Кількість  докторантів  НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
‑3
‑3
 2
 3
 3
Кількість дисертацій, які прийняті радами до розгляду
од.
Управлінський облік
 9
 9
‑1
‑1
 3
 10
 10
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 7
 7
‑3
‑3
 4
 10
 10
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 7
 7
‑3
‑3
 5
 10
 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2,3,4,5. Невиконання показників пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та відхиленням двох дисертацій.
3
ефективності
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 92420,1
 3659,1
 1
 88761
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 11695,9
 895,9
 2
 10800
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 126887
 3
 126887
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
4
якості
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 20
‑80
 2
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 77,8
‑22,2
 3
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,3. Невиконання показника пояснюється перенесенням розгляду дисертацій на наступні роки.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 1 420,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 1 417,8 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань - 3,0 тис. грн. (заробітна плата - 1,8 тис. грн., нарахування на оплату праці - 1,1 тис. грн., інші поточні видатки - 0,1 тис. грн.).
Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо організації та підготовки науково - педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)