1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
 2 
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 85 848,9
 1 384,5
 87 233,4
 84 847,0
 671,2
 85 518,2
‑1 001,9
‑713,3
‑1 715,2
‑713,3
‑1001,9
‑1715,2
 85518,2
 671,2
 84847,0
 1384,5
 1
 85848,9
 87233,4
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків по загальному фонду – 85848,9 тис. грн, використано (касові видатки) – 84847,0 тис. грн, або 98,8 відсотка. Залишок невикористаних асигнувань -  
1001,9 тис.грн (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження, оплата комунальних послуг).  
Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 2
 2
 1
 2
 2
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 193,5
 193,5
‑40,5
‑40,5
 2
 234
 234
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 123
 123
‑30
‑30
 3
 153
 153
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 24
 24
‑5
‑5
 4
 29
 29
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 46,5
 46,5
‑5,5
‑5,5
 5
 52
 52
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021
осіб
Штатні розписи
 202,5
 202,5
‑31,5
‑31,5
 6
 234
 234
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2022
осіб
Штатні розписи
 193,5
 193,5
‑40,5
‑40,5
 7
 234
 234

3
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 7
 7
‑1
‑1
 8
 7
 1
 8
за участю молодих вчених
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 4
 4
 9
 4
 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2-7. Фактичні показники менші від запланованих у зв'язку з наявністю вакантних посад.
8. За спеціальним фондом науково-дослідна робота не здійснювались,  у зв’язку з відсутністю заявок  від органів державної влади.
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 7
 7
‑1
‑1
 1
 7
 1
 8
за участю молодих вчених
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 4
 4
 2
 4
 4
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 256
 256
 76
 76
 3
 180
 180
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.
 108
 108
 21
 21
 4
 87
 87

4
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність.
 18
 18
 13
 13
 5
 5
 5
Кількість  моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 434
 434
 234
 234
 6
 200
 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. За спеціальним фондом науково-дослідна робота не здійснювались  у зв’язку з відсутністю заявок від органів державної влади. 
3. Збільшення фактичного показника зумовлено необхідністю оперативного реагування (підготовка додаткових аналітичних матеріалів) на нові проблеми в галузі національної безпеки, інших сферах суспільного життя на глобальному та регіональному рівнях, зокрема проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19, новими зовнішньополітичними викликами, а також підготовкою аналітичних матеріалів за зверненнями Офісу Президента України, державних органів.
4, 5. Збільшення фактичного показника зумовлено необхідністю оперативного реагування (підготовка додаткових наукових праць) на нові стратегічні проблеми внутрішньої та зовнішньої політики на глобальному та регіональному рівнях.
6. Збільшення фактичного показника зумовлене переходом від підготовки одного до двох щоденних моніторингів: "Російські ЗМІ про основні події в Україні і світі" та "Провідні іноземні ЗМІ про основні події в Україні і світі" з метою детальнішого аналізу відповідних медіатрендів та формування науково обґрунтованих пропозицій щодо інформаційного реагування органів державної влади.
3
ефективності
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Управлінський облік
 12121
‑143,1
 1
 12264,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт (84847,7 тис. грн, 7 од.)
4
якості
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 100
 2
 100

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 85 848,9 тис. грн (Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 85 801,7 тис. грн, Національній службі посередництва і примирення для виконання, завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) - 47,2 тис. грн), спеціального фонду - 1 384,5 тис. грн (Національному інституту стратегічних досліджень).

Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 84 847,0 тис. грн (Національним інститутом стратегічних досліджень - 84 799,8 тис. грн, Національною службою посередництва і примирення - 47,2 тис. грн), спеціального фонду державного бюджету - 671,2 тис. грн (Національним інститутом стратегічних досліджень).
 
Державним управлінням справами, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною службою посередництва і примирення   забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)