1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
     Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
     Забезпечення  оздоровлення і відпочинку громадян, а також  дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 36 458,9
 90 604,6
 127 063,5
 36 454,4
 63 629,6
 100 084,0
‑4,5
‑26 975,0
‑26 979,5
‑1,1
‑1,1
 4818,0
 4818,0
 1
 4819,1
 4819,1
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом  – 4 819,1 тис. гривень, використано (касові видатки) – 4 818,0  тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань 1,1 тис. гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв). Касові видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету.
 171,6
 171,6
 2
 171,6
 171,6
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
тис. гривень

2
‑26975,0
‑26975,0
 63629,6
 63629,6
 90604,6
 3
 90604,6
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового показника, що пов’язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 25 215,5 тис. гривень. Уточнені  планові  призначення  - 65 389,1 тис. гривень, фактично надійшло – 63 501,4 тис. гривень,  використано (касові видатки)  63 629,6 тис. гривень, залишок коштів на кінець року – 5 691,9 тис. гривень.
‑3,4
‑3,4
 29257,3
 29257,3
 4
 29260,7
 29260,7
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  29 260,7 тис. гривень, використано (касові видатки) – 29 257,3  тис. гривень, залишок невикористаних  асигнувань  3,4  тис. гривень (залишки коштів після розрахунку з постачальниками товарів і послуг).
 2207,5
 2207,5
 5
 2207,5
 2207,5
Забезпечення функціонування Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа"
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2

3

Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
од.

Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14
 181
 195
‑33
‑2
‑31
 2
 16
 212
 228

Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис. грн

Управлінський облік
 1555,1
 1555,1
 275,1
 275,1
 3
 1280
 1280

Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис. грн

Управлінський облік
 540,7
 540,7
‑10,3
‑10,3
 4
 551
 551

Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис. грн

Управлінський облік
 904,2
 904,2
 53,7
 53,7
 5
 850,5
 850,5

Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис. грн

Управлінський облік
‑318,5
‑318,5
 6
 318,5
 318,5

Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.

Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4953
 4953
 7
 4953
 4953

Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.

Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 139,5
 139,5
 8
 139,5
 139,5

Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
кв. м.

Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68270,9
 68270,9
 9
 68270,9
 68270,9

Кошторисна вартість капітального ремонту сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис. грн

План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
 2205,1
 2205,1
‑0,7
‑0,7
 10
 2205,8
 2205,8

Загальна площа об'єктів Державного підприємства "Санаторій  "Конча-Заспа"
кв. м.

Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 25369
 25369
 11
 25369
 25369
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад. 
3. Збільшення  фактичних витрат на придбання одягу з логотипом «Артек» зумовлено значним зношенням одягу та необхідністю  

4
доукомплектування дитячих співдружностей «Артек-Лісовий» за адресою: м. Київ, Житомирське шосе 17-км.
4. Зменшення фактичних витрат на придбання меблів для облаштування дитячих кімнат  у зв’язку зі  зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені в Міжнародному дитячому центрі "Артек" через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 .
5. Збільшення фактичних витрат на придбання постільної білизни та текстильних виробів зумовлено потребою у збільшенні кількості  відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . 
6. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" не  здійснювались, через необхідність збільшення придбання форменого одягу з логотипом "Артек" та постільної білизни, відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 .
2
продукту

Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб

Управлінський облік
 8511
 8511
‑4089
‑4089
 1
 12600
 12600

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.

Управлінський облік
 3965
 3965
 1365
 1365
 2
 2600
 2600

Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Управлінський облік
 514
 514
 374
 374
 3
 140
 140

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Управлінський облік
 3234
 3234
 1734
 1734
 4
 1500
 1500

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.

Управлінський облік
‑4046
‑4046
 5
 4046
 4046

Площа капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні  Міжнародного дитячого центру "Артек"
кв. м.

План капітального ремонту об'єктів, управлінський облік
 632
 632
 6
 632
 632

Кількість громадян, оздоровлених на Державному підприємстві "Санаторій  "Конча-Заспа"
осіб

Управлінський облік
 2680
 2680
 177
 177
 7
 2503
 2503

5

з них: громадяни, які пройшли реабілітацію після гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
осіб

Управлінський облік
 390
 390
 8
 390
 390
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Показник відображає стан фактичного направлення на оздоровлення дітей пільгових груп. План по реалізації путівок не виконано у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.
2. Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек".
3. Показник відображає фактичну кількість придбаних меблів .
4. Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
7. Показник відображає фактичну кількість громадян, які пройшли реабілітацію в ДП «Санаторій «Конча-Заспа». Збільшення завантаженості пов’язано із зростанням попиту на послуги санаторію, так як перенесена пацієнтами гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 провокує загострення наявних супутніх хронічних захворювань вимагаючих кардіологічної та неврологічної  реабілітації.
3
ефективності

Середні витрати на утримання 1 кв.м державної резиденції та державної дачі
грн.

Управлінський облік
 972,7
‑0,3
 1
 973

Середні витрати на утримання 1 кв.м окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.

Управлінський облік
 1230,1
 2
 1230,1

Середні витрати на утримання 1 кв.м пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
грн.

Управлінський облік
 932
‑395,1
 3
 1327,1

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.

Управлінський облік
 392,2
‑100,1
 4
 492,3

Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Управлінський облік
 1051,9
‑2883,8
 5
 3935,7

Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Управлінський облік
 279,6
‑287,4
 6
 567

6

Середні витрати на утримання 1 кв. м об'єктів  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснені за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету
грн.

Управлінський облік
 87
 7
 87

Середні витрати на  1 кв. м капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі  Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Управлінський облік
 3489,1
‑1,1
 8
 3490,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
3. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
4. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу.
5. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних меблів.
6. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
8. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та площі капітально відремонтованої сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні  Міжнародного дитячого центру "Артек".
4
якості
Відсоток погашення заборгованості Міжнародного дитячого центру "Артек" перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що перейшла в порядку правонаступництва від Державного підприємства "Санаторний комплекс "Пуща-Озерна"
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100

Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2021 році, які потребують особливою уваги і підтримки
відс.

Управлінський облік
 100
 2
 100

Рівень виконання капітального ремонту  сталевої димохідної труби та покрівлі центральної котельні Міжнародного дитячого центру "Артек"
відс.

Управлінський облік
 100
 3
 100

7

Частка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  Державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", здійснених за рахунок фінансової підтримки з державного бюджету, у їх загальній вартості
відс.

Управлінський облік
 24,7
‑6,4
 4
 31,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4. Фактичний показник нижче планового у зв'язку зі збільшенням фактичних витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок власних коштів.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету –36 458,9 тис. гривень, спеціального фонду державного бюджету  – 90 604,6 тис. гривень, (уточнений план – 65 389,1 тис. гривень). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету –                      36  454,4 тис. гривень,  спеціального фонду державного бюджету – 63 629,6 тис. гривень.
  Державним управлінням справами, Міжнародним дитячим центром «Артек», Будинком відпочинку «Конча-Заспа», Комплексом відпочинку «Пуща-Водиця», Державним підприємством «Санаторій «Конча-Заспа»  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції  та державної  дачі, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)