1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 23 613,7
 23 613,7
 23 594,1
 23 594,1
‑19,6
‑19,6
‑1524,8
‑1524,8
 19431,4
 19431,4
 1
 20956,2
 20956,2

Виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки на виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, реставрацію (оновлення) знаків державних нагород, оформлення бланків грамот здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями Офісу Президента України.
тис. гривень

2
 1505,2
 1505,2
 4162,7
 4162,7
 2
 2657,5
 2657,5

Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки на виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня" здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями Офісу Президента України.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.

Річний план закупівель
 6
 6
 1
 6
 6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту

Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.

Управлінський облік, договори
 1005
 1005
 263
 263
 1
 742
 742

Кількість виготовлених медалей
од.

Управлінський облік, договори
 650
 650
 100
 100
 2
 550
 550

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.

Управлінський облік, договори
 1400
 1400
 50
 50
 3
 1350
 1350

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.

Управлінський облік, договори
 2050
 2050
 250
 250
 4
 1800
 1800

3

Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.

Управлінський облік, договори
 10855
 10855
 355
 355
 5
 10500
 10500

Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
од.

Управлінський облік, договори
 325
 325
‑52
‑52
 6
 377
 377

Кількість оформлення бланків грамот
од.

Управлінський облік, договори
‑123
‑123
 7
 123
 123
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1,2,3,4.Фактичні показники відображають уточнену потребу у виготовленні комплектів орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, почесного звання України "Мати-героїня", відповідно до замовлення Офісу Президента України. 
5.Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні атрибутів до нагород.
6. Показник відображає фактичну кількість реставрованих (оновлених) знаків державних нагород.
3
ефективності

Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.

Управлінський облік
 11954,1
‑75,3
 1
 12029,4

Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.

Управлінський облік
 2960,6
‑2915,4
 2
 5876

Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.

Управлінський облік
 2111,9
‑2325,9
 3
 4437,8

Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.

Управлінський облік
 1770,6
 601,6
 4
 1169

Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
грн.

Управлінський облік
 150
 20
 5
 130

Середня  вартість оформлення бланків грамот
грн.

Управлінський облік
‑130
 6
 130
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1.Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених комплектів орденів;
2.Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених медалей;
3.Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України;
4.Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня;
5.Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості реставрованих (оновлених) знаків державних нагород.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено 23 613,7 тис. гривень, проведено видатки - 23 594,1 тис. гривень, залишок відкритих асигнувань -19,6 тис. гривень.  
Державним управлінням справами забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, щодо створення матеріально-технічних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)