1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Програма не має обмеженого терміну дії.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України;
 2 
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій;
 3 
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень;
 4 
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої медичної допомоги;
 5 
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами;
 6 
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами 

2
у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах;
 7 
Підтримка та супровід комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах ОПУ та ДУС
 8 
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
 9 
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна".
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 237 122,4
 2 292,0
 1 239 414,4
 1 199 980,3
 11 512,3
 1 211 492,6
‑37 142,1
 9 220,3
‑27 921,8
‑3409,6
‑3409,6
 436502,7
 436502,7
 1
 439912,3
 439912,3
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з урахуванням внесених змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами). Уточнений обсяг видатків - 439 701,5 тис. грн, використано (касові видатки) - 436 502,7 тис. грн, або 99,3 відсотка.
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 3 198,8 тис. грн, у тому числі  оплата праці з нарахуваннями - 584,3  тис. грн (залишок після виплати зарплати та сплати єдиного соціального внеску), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 48,1 тис. грн (залишок після розрахунків за спожиту електроенергію - 3,6 тис. грн,  кошти для Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі архітектури - 44,5 тис. грн), інші видатки - 2 566,4 тис. грн (придбання товарів і матеріалів - 689,4 тис. грн, оплата послуг - 1 653,1 тис. грн (економія після проведених тендерних процедур, уточнення обсягів закупівлі необхідних товарів та послуг тощо), відрядження - 178,5 тис. грн, оплата навчання та підвищення кваліфікації працівників - 20,2 тис. грн, сплата податків і зборів - 6,6 тис. грн, придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 18,6 тис. грн).
Видатки на матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури та Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти не здійснювались.
‑2348,2
‑2348,2
 6651,8
 6651,8
 2
 9000,0
 9000,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Використано (касові видатки) - 6651,8 тис. грн, або 73,9 відсотка.
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 348,2 тис. грн. Рейси здійснено відповідно до поданих заявок. Фактична вартість авіарейсу залежить від особливостей виконання польоту, кількості та видів задіяних повітряних суден тощо.
‑3592,6
‑3592,6
 22677,4
 22677,4
 3
 26270,0
 26270,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з урахуванням внесених змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних 
тис. гривень

3
коштів). Уточнений обсяг видатків - 25445,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 22677,4 тис. грн, або 89,1 відсотка.
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 767,6 тис. грн. 
Фактичний обсяг видатків залежить від кількості офіційних заходів, видів, форматів їх проведення тощо. Зміни у концепції до проведення заходів у другій половині звітного року, зокрема запровадження більш демократичних форматів їх проведення, зменшення кількості учасників з огляду на карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, призвели до зменшення та оптимізації видатків на придбання відповідних товарів і послуг.
 3597,0
 449,7
 4046,7
 166941,2
 5289,0
 161652,2
 1692,0
 4
 161202,5
 162894,5
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).
        Уточнений обсяг видатків - 162 635,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 161 652,2 тис. грн, або 99,4 відсотків. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 983,5  тис. грн. (нарахування на оплату праці  - 10,9 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 753,4 тис. грн (економія витрат через запровадження жорсткого режиму економії енергоносіїв у період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України та сприятливих погодних умов), інші видатки - 219,2 тис. грн).
         За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень (уточнений план - 5 863,7 тис. грн., у тому числі введений залишок - 1 071,2 тис. грн). Залишок коштів на початок року - 1 636,8 тис. грн,  надійшло - 8 955,1 тис.грн. касові видатки - 5 289,0  тис. грн, залишок коштів на кінець року - 5 302,9 тис. грн.
 5623,3
‑1268,6
 4354,7
 199772,6
 6223,3
 193549,3
 600,0
 5
 194817,9
 195417,9
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з урахуванням внесених змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).Уточнений обсяг видатків - 196 069,7  тис. грн, використано (касові видатки) - 193 549,3  тис. грн, або 98,7 відсотка. 
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 520,4 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями - 214,5 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 183,5 тис. грн (залишок після розрахунків з постачальниками у звітному році), інші поточні видатки - 1 966,6 тис. грн (придбання товарів - 323,5 тис. грн (уточнення потреби у придбанні автомобільних шин відповідно до показників фактичного пробігу транспортних засобів); оплата послуг - 1 406,9 тис. грн (залишки після розрахунків з надавачами послуг згідно укладених договорів за фактично надані послуги, зменшення обсягів з перевезень в умовах карантинних обмежень, перенесення строків надання деяких видів послуг на наступний рік тощо); відрядження - 141,7 тис. грн, інші поточні видатки - 94,5 тис. грн (сплата податків і зборів, оплата навчання працівників); придбання обладнання і транспортних засобів - 155,8 тис. грн (економія за результатами проведених процедур закупівель)).  
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень. Залишок коштів на початок року - 368,3 тис. грн, затверджений план - 600,0 тис. грн (уточнений план - 6287,7  тис. грн, у тому числі введений залишок - 88,4 тис. грн), надійшло - 6810,7 тис. грн (з них взято на облік лишки, виявлені при інвентаризації - 4162,2 тис. грн), касові видатки - 6223,3 тис. грн, залишок коштів на кінець року - 955,7 тис. гривень.
‑1,6
‑1,6
 13672,7
 13672,7
 6
 13674,3
 13674,3
Організація та проведення представницьких заходів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг видатків - 13 674,3 тис. грн, використано (касові видатки) - 13 672,7 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань - 1,6 тис. грн.
‑21513,9
‑21513,9
 27023,4
 27023,4
 7
 48537,3
 48537,3
Здійснення візитів Президента України за кордон

4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).     
Уточнений обсяг видатків  - 47 041,2 тис. грн, використано (касові видатки) - 27 023,4 тис. грн, або 57,4 відсотка. 
Залишок невикористаних асигнувань - 20 017,8 тис. грн через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень (оплата спецавіарейсів - 18381,8  тис. грн, видатки на відрядження - 1611,8 тис. грн, інші видатки - 24,2 тис. грн).
‑691,2
‑691,2
 6420,3
 6420,3
 8
 7111,5
 7111,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Використано (касові видатки) - 6 420,3 тис. грн., або 90,3 відсотка. 
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 691,2 тис. грн (кошти на відрядження) через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень.
‑249,3
‑249,3
 633,7
 633,7
 9
 883,0
 883,0
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).     
Уточнений обсяг видатків  - 733,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 633,7 тис. грн, або 86,4 відсотка. 
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 99,3 тис. грн (зменшення кількості відряджень працівників в умовах дії карантинних обмежень).
‑50,5
‑50,5
 49,5
 49,5
 10
 100,0
 100,0
Сплата судового збору
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Використано (касові видатки) на рівні фактичної потреби.
‑37,7
‑37,7
 13236,4
 13236,4
 11
 13274,1
 13274,1
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
Уточнений обсяг видатків - 13 271,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 13 236,4 тис. грн. або 99,7 відсотка. 
Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 34,6 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями - 17,2 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 7,2 тис. грн, інші поточні видатки - 10,2 тис. грн).
‑3709,5
‑3709,5
 279839,4
 279839,4
 12
 283548,9
 283548,9
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг видатків - 283548,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 279839,4 тис. грн, або 98,7 відсотка. 
Залишок невикористаних відкритих  асигнувань - 3 709,5 тис. грн, у тому числі:  
нарахування на оплату праці - 94,1 тис. грн;
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 96,2 тис. грн (залишок коштів після укладання договорів та проведення процедур закупівель);
оплата послуг (крім комунальних) - 3 408,4 тис. грн, у тому числі послуги з:
- технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, авіаційних двигунів та комплектуючих - 2 237,2 тис. грн (залишок коштів після укладання договорів та проведення 

5
процедур закупівель, через коливання курсу іноземних валют протягом року, відмову надавачів послуг в укладанні договорів з огляду на неможливість виконання робіт у визначені терміни); 
- обробки літаків рідиною проти зледеніння через зменшення кількості запланованих тренувальних польотів та обсягу наданих послуг (сприятливі метеоумови)) - 270,8 тис. грн; 
- митного оформлення та декларування товарів, брокерські послуги та транспортно-експедиційні послуги - 181,2 тис. грн (послуги не надавались у зв'язку з тим, що не було поставок обладнання); 
- програмного забезпечення виробництва та баз даних (поновлення навігаційних баз даних) - 148,8 тис. грн (залишок через коливання курсу іноземних валют протягом року.); 
- оренди та використання майна - 147,9 тис. грн (у зв'язку зі сприятливими погодними умовами не було необхідності постановки повітряних суден в ангар при проведенні технічного обслуговування); 
- супроводу авторського, технічного, експлуатаційного повітряних суден та агрегатів, двигунів та інше - 107,5 тис. грн (залишок коштів після укладання договорів та проведення процедур закупівель; через коливання курсу іноземних валют протягом року); 
- інше (технічні випробування та аналіз, зв'язок, розрахунково-касове обслуговування тощо) - 315,0 тис. грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 56,4 тис. грн (економія у зв'язку зі зменшенням обсягів послуг та сприятливими погодними умовами); 
інші поточні видатки - 54,4 тис. грн (залишок після розрахунків з оплати навчання льотного складу, бортового харчування, відряджень, сплати податків і зборів тощо).
‑184,6
‑184,6
 18415,4
 18415,4
 13
 18600,0
 18600,0
Модернізація літака ДАП "Україна" А-319 -115 р/н UR-АBA (перший етап - розробка конструкторської документації на проведення модифікації салону)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Роботи з модернізації літака А-319-115, р/н UR-ABA виконані у запланованих на звітний рік обсягах, фактична вартість таких робіт менше запланованої через коливання курсу іноземних валют протягом року.
‑44,2
‑44,2
 95,5
 95,5
 14
 139,7
 139,7
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м.Києві
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг видатків - 139,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 95,5 тис. грн, або 68,4 відсотка. 
Залишок невикористаних асигнувань - 44,2 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків за актами виконаних робіт відповідно до укладених договорів на  виконання проектних робіт (коригування) та здійснення експертизи  кошторисної документації  проекту будівництва "Прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій,11".
‑490,3
‑490,3
 19560,6
 19560,6
 15
 20050,9
 20050,9
Проведення капітального ремонту, ремонту (реставраційного) та реставрації на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг видатків - 20 050,9 тис. грн, використано (касові видатки) - 19 560,6 тис. грн, або 97,6 відсотка.
Залишок невикористаних асигнувань - 490,3 тис.грн. утворився після здійснення касових видатків за актами виконаних робіт відповідно до укладених договорів за результатами експертиз і проведених процедур закупівлі (зменшення вартості підрядних робіт, видатків на здійснення авторського нагляду, а також зменшення матеріальних ресурсів та додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

6
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична (штатна) чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
Штатний розпис ОПУ
 534
 534
‑91
‑91
 1
 625
 625
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 1854
 1854
 414
 414
 2
 1440
 1440
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 757
 757
‑162
‑126
‑36
 3
 883
 36
 919
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 196
 63
 259
 4
 196
 63
 259
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
 32
 32
‑13
‑13
 5
 45
 45
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
од.
План роботи Представництва, звіт
 75
 75
‑10
‑10
 6
 85
 85

7
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
кв. м.
Договір оренди
 658,4
 658,4
 7
 658,4
 658,4
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 5
 5
‑2
‑2
 8
 7
 7
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 291
 291
‑10
‑10
 9
 301
 301
Кількість договорів обов’язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 5
 5
 10
 5
 5
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 71010,1
 71010,1
 6610,1
 6610,1
 11
 64400
 64400
Загальна вартість модернізації  літака ДАП "Україна" А-319, р/н UR-ABA
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 195000
 195000
 12
 195000
 195000
Придбання транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 17608
 1414,5
 19022,5
 1545,5
 131
 1414,5
 13
 17477
 17477
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 22639,8
 22639,8
 3829,4
 3829,4
 14
 18810,4
 18810,4
Придбання серверного,  комп'ютерного та іншого обладнання для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
тис.грн.
Договори, накладні
 637,9
 637,9
‑4,1
‑4,1
 15
 642
 642
Придбання обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
тис.грн.
Договори, накладні
 1249,4
 1249,4
‑286,8
‑286,8
 16
 1536,2
 1536,2
Кошторисна вартість капітального ремонту, ремонту (реставраційного) та реставрації приміщень, фасадів, покрівлі та горища на об'єктах  Управління адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 68262,1
 68262,1
 18650
 18650
 17
 49612,1
 49612,1

8
Придбання обладнання Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
Договори, накладні
 1472,2
 1150,8
 2623
 1085
‑65,8
 1150,8
 18
 1538
 1538
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Державним управління справами
тис.грн.
Договори, накладні
 17883,2
 17883,2
‑18,6
‑18,6
 19
 17901,8
 17901,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  1. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2022 р. - 534. В Офісі Президента України, Державному управлінні справами, Координаційному центрі забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка усього вакантних посад -  78. Секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти (гранична чисельність - 7 осіб) та Секретаріат Комітету із Державної премії України в галузі архітектури (гранична чисельність - 6 осіб)  діяльність не здійснювали.
2. Показник виконано відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України та розпоряджень Керівника Державного управління справами.
3, 9. Фактичні показники (середньооблікова чисельність) менше планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.  
4. Фактичні показники відображають середньорічну кількість транспортних засобів. 
5. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2022 р. - 32, вакантних посад - 13.
6. Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва.
8. Фактичний показник менше планового у зв'язку з  передачею на виконання Указу Президента України від 09.04.2021 р №154 двох повітряних суден (літак Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольот Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01)) з управління Державного управління справами, господарського відання та балансу ДАП "Україна" до сфери управління та на баланс Міністерства оборони України. 
11. Фактична вартість послуг з проведення базового технічного обслуговування повітряних суден більша запланованої у зв'язку з уточненням постачальником вартості послуг з технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA, та через коливання курсу іноземних валют протягом року.
13. Фактичний показник за загальним фондом більше планового у зв'язку з уточненням видів, кількості та вартості придбаних транспортних засобів відповідно до уточненого переліку, погодженого з Державним управлінням справами. Проведено перерозподіл капітальних видатків у межах їх загального обсягу , передбачених на придбання транспортних засобів і обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. 
Фактичний показник за спеціальним фондом відображає вартість автомобілів (2 одиниці),  прийнятих в оперативне управління та на баланс організації за рішенням органу управління майном. 
14. Перевиконання показника пояснюється збільшенням кошторисної вартості за результатами експертизи кошторисної документації (перерахунок у цінах 2021 року). 
15. Економія після проведення процедур закупівель та уточнення цін на обладнання.
16. Фактичний показник за загальним фондом менше планового через уточнення видів, кількості та вартості придбаного обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів відповідно до уточненого переліку, погодженого з Державним управлінням справами, та економією за результатами проведених процедур закупівель. Проведено перерозподіл капітальних видатків у межах їх загального обсягу, передбачених на придбання транспортних засобів і обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
17. Перевиконання показника пояснюється збільшенням кошторисної вартості капітального ремонту та ремонту (реставраційного) на об'єктах Управління адміністративними будинками ДУС за результатами розроблення та коригування проектно-кошторисних документацій та їх експертиз.
18. Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  економією після проведення процедур закупівлі.
Фактичний показник за рахунок спеціального фонду відображає вартість отриманого обладнання у натуральній  формі  (за рішенням органу управління майном).
19. Економія після здійснення процедур закупівлі згідно з укладеними договорами та уточнення потреби.
2
продукту
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
од.
Управлінський облік
 1646
 1646
‑756
‑756
 1
 2402
 2402

9
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 982
 982
‑518
‑518
 2
 1500
 1500
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 33
 33
‑7
‑7
 3
 40
 40
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 303
 303
 8
 8
 4
 295
 295
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 19
 19
 5
 19
 19
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6059,1
 12,3
 6071,4
‑316,5
‑324
 7,5
 6
 6383,1
 4,8
 6387,9
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 155543,5
 155543,5
 7
 155543,5
 155543,5
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 13
 13
‑2
‑2
 8
 15
 15
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 24
 24
‑16
‑16
 9
 40
 40
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 131
 131
 11
 11
 10
 120
 120
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 2754
 2754
 194
 194
 11
 2560
 2560
Кількість відремонтованих і відреставрованих інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 15
 15
‑6
‑6
 12
 21
 21
Кількість відремонтованих (замінених) пасажирських ліфтів у корпусі №1 по вул. Банковій, 11, у м. Києві
од.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 2
 2
 13
 2
 2

10
Площа  відремонтованих (відреставрованих) і відреставрованих  приміщень і  фасадів на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
кв. м.
План капітального будівництва, реставрації та капітального ремонту об'єктів,  договори, акти виконаних робіт
 1843
 1843
 14
 1843
 1843
Кількість придбаних транспортних засобів для виконання завдань з транспортного забезпечення, покладених на ДО "Автобаза ДУС"
од.
Договори, акти прийому-передачі
 9
 2
 11
 2
 2
 15
 9
 9
Кількість серверного,  комп'ютерного та іншого обладнання, придбаного для забезпечення діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
од.
Управлінський облік
 20
 20
 5
 5
 16
 15
 15
Кількість придбаного обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Управлінський облік
 21
 21
 17
 21
 21
Кількість повітряних суден ДАП "Україна", для яких розробляється конструкторська документація на модернізацію
од.
Договори
 1
 1
 18
 1
 1
Кількість придбаного обладнання Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 18
 25
 43
 28
 3
 25
 19
 15
 15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник відображає фактичну кількість виданих Указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Керівника Офісу Президента України, опрацьованих законів України.
2. Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами. В умовах дії обмежувальних протиепідемічних заходів зменшилась кількість розпоряджень з кадрових питань, відряджень тощо. 
3. Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України з урахуванням змін його робочого графіку. 
4. Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України.
8. Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон.
9. Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України та розпоряджень Керівника Державного управління справами.
10. 11. Фактичні показники перевиконані через збільшення кількості виконаних рейсів відповідно до заявок замовників. 
12. Невиконання показника пояснюється тим, що по 6  інженерних системах  було розроблено  проектно-кошторисні  документації, а саме: з капітального ремонту (з 

11
експертизою) - 1 од., з реставрації - 5 од. (роботи з капітального ремонту та реставрації по цих об'єктах будуть виконані у 2022 році).
15. Фактичний показник за спеціальним фондом відображає кількість автомобілів,  прийнятих в оперативне управління та на баланс організації за рішенням органу управління майном. 
16. Фактичний показник більше затвердженого у зв'язку з придбанням відповідно до погодженого з Державним управлінням справами переліку обладнання для забезпечення належних умов праці працівникам Представництва після збільшення їх граничної чисельності (на 10 посад відповідно до Указу Президента України № 359 від 13.08.2021 р).
19. Перевиконання показника за  загальним фондом пояснюється  спрямуванням вивільнених коштів після проведення  процедур закупівлі на придбання  комп'ютерного обладнання.
Показник за рахунок спеціального фонду відображає фактичну кількість отриманого обладнання у натуральній  формі  (за рішенням органу управління майном).
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 5
‑1
 1
 6
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 74,8
‑14,2
 2
 89
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 1039,3
 34
 2,9
 23,2
 3
 1036,4
 10,8
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 2078,7
‑1157,1
 4
 3235,8
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 26,4
 4,3
 5
 22,1
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік
 2604,7
‑2658,5
 6
 5263,2
Середні витрати на капітальний ремонт (заміну) одного пасажирського ліфта в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1841,2
‑6,5
 7
 1847,7
Середні витрати на капітальний ремонт і реставрацію однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
тис.грн.
Управлінський облік
 122,8
‑11,3
 8
 134,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості проведених заходів.
3. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та показника площі.
4, 5. Фактичні показники обраховані відповідно до обсягу касових видатків та кількості візитів, осіб, відряджених за кордон. 

12
6. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості поданих позовів.
7.Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості капітально відремонтованих (замінених) ліфтів. 
8.Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості  інженерних систем.
4
якості
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 95
‑5
 1
 100
Рівень виконання робіт з модернізації літака ДАП "Україна"А-319, р/н UR-ABA
відс.
Управлінський облік
 9,5
 2
 9,5
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 34,5
‑7,3
 3
 41,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни) пасажирських ліфтів в корпусі №1 по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Рівень виконання робіт з ремонту,  ремонту (реставраційного)  та реставрації приміщень, фасадів,  покрівлі та горища на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 27,8
‑11
 5
 38,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реставрації інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 17,6
‑22,5
 6
 40,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Ураховуючи докази, які стали відомі після ухвалення рішення за однією із справ і які вказували на необхідність зміни територіальної та предметної юрисдикції, а також з метою економії бюджетних коштів, прийнято рішення про недоцільність подання апеляційної скарги.
2. Роботи з модернізації літака А-319-115, р/н UR-ABA виконані у запланованих на звітний рік обсягах, фактична вартість таких робіт менше запланованої через коливання курсу іноземних валют протягом року.
3. При розрахунку фактичного показника враховано збільшену кошторисну вартість робіт і касові видатки. 
5. При розрахунку фактичного показника враховано збільшену кошторисну вартість робіт і касові видатки. 
6. При розрахунку фактичного показника враховано збільшену кошторисну вартість робіт і касові видатки.

13
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету 1 237 122,4  тис. гривень, спеціального фонду - 2292,0 тис. грн (уточнений план - 12 151,4 тис. грн). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 1 199 980,3 тис. грн, спеціального фонду державного бюджету - 11 512,3 тис. гривень.
       Державним управлінням справами,  організаціями (підприємствами), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організацій (підприємств) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)