1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 2 
Сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів  розвитку соціально-економічних і трудових відносин
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 32 848,7
 32 848,7
 32 794,0
 32 794,0
‑54,7
‑54,7
‑19,7
‑19,7
 3130,5
 3130,5
 1
 3150,2
 3150,2
Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів).  Уточнений обсяг  видатків  –  3131,6 тис. грн., використано (касові видатки) – 3130,5 тис. грн.
тис. гривень

2
‑35,0
‑35,0
 29663,5
 29663,5
 2
 29698,5
 29698,5
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
2. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів). Уточнений обсяг  видатків  –  29 717,1 тис. грн., використано (касові видатки) – 29 663,5 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 129
 129
‑18
‑18
 1
 147
 147

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 5
 5
‑7
‑7
 2
 12
 12

Кількість регіональних відділень  НСПП
од.

Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25

Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.

Договори оренди
 2076,9
 2076,9
 4
 2076,9
 2076,9

Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
.
кв. м.

Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1.Фактична чисельність працівників на кінець року  - 129, вакантні  посади – 18.
2.Фактична чисельність працівників на кінець року  - 5, вакантні посади – 7.
2
продукту
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 600
 600
‑600
‑600
 1
 1200
 1200
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 47
 47
‑43
‑43
 2
 90
 90
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 200
 200
 18
 18
 3
 182
 182
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 221
 221
 87
 87
 4
 134
 134
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 2013
 2013
 68
 68
 5
 1945
 1945
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 2454
 2454
 439
 439
 6
 2015
 2015
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік
од.
Звіт, управлінський облік
 596
 596
 36
 36
 7
 560
 560
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих
од.
Звіт, управлінський облік
 549
 549
 4
 4
 8
 545
 545
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 562
 562
‑66
‑66
 9
 628
 628
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1.Показник менше планового у зв’язку  з призупиненням з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради та відновленням лише у серпні 2020 року, а також через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, що перешкоджало ефективній роботі Національної ради.
2. Показник менше планового у зв’язку  з неможливістю у повній мірі  проведення засідань Національної ради, Президії, Комітетів та інших заходів через призупинення з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради та відновленням лише у серпні 2020 року, а також через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
3. Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
4. Показник вище планового у зв’язку зі збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур.
5. Показник  вище планового  у зв’язку зі збільшенням  кількості зареєстрованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів).
6. Показник  вище планового  у зв’язку зі збільшенням кількості взятих НСПП на облік у звітному році конфліктних ситуацій.
7. Показник відображає фактичну кількість конфліктних ситуацій взятих на облік.
9. Показник менше планового у зв’язку із обмеженням  та призупиненням роботи низки підприємств через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
3
ефективності

4

Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Звіт, управлінський облік
 120
 20
 1
 100

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.

Управлінський облік
 120,2
‑19,4
 2
 139,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Показник обраховано виходячи з фактичної кількості осіб, яким надавались послуги (600 ос.) та фактичної чисельності працівників секретаріату (5 од.).
2..Показник обраховано виходячи з  відповідних касових видатків та фактично орендованої площі .
4
якості

Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
відс.

Звіт, управлінський облік
 110,5
 36,9
 1
 73,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Показник збільшився  проти запланованого в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На виконання бюджетної програми за рахунок загального фонду державного бюджету затверджено  – 32 848,7 тис. грн., використано (касові видатки) – 32 794,0 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань – 54,7 тис. грн. 
    Національною службою посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої  соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України від 30.05.2012 № 366/2012,  щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

5
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)