1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301850
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 23 072,4
 23 072,4
 23 053,9
 23 053,9
‑18,5
‑18,5
‑18,5
‑18,5
 23053,9
 23053,9
 1
 23072,4
 23072,4
Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг асигнувань - 23072,4 тис. гривень, використано (касові видатки) - 23053,9 тис. гривень, залишок невикористаних відкритих асигнувань - 
18,5 тис. гривень. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Придбання дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Державний інвестиційний проект, управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 20557,8
 20557,8
‑29
‑29
 1
 20586,8
 20586,8
Придбання іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Державний інвестиційний проект, управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1807,5
 1807,5
‑7,6
‑7,6
 2
 1815,1
 1815,1
Придбання офтальмологічних хірургічних інструментів
тис.грн.
Державний інвестиційний проект, управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 688,6
 688,6
 18,1
 18,1
 3
 670,5
 670,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2. Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було визначено вартість офтальмологічного, діагностичного та хірургічного обладнання.
3. На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів від 29.09.2020 за рахунок економії коштів було придбано додатково 1 одиницю офтальмологічного хірургічного інструменту в рамках державного інвестиційного проекту загальною вартістю 18,3 тис. гривень, а саме: пінцет хірургічний.
2
продукту
Кількість придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
од.
Державний інвестиційний проект, договори-купівлі продажу
 12
 12
 1
 12
 12
Кількість придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
од.
Державний інвестиційний проект, договори-купівлі продажу
 8
 8
 2
 8
 8
Кількість придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів
од.
Державний інвестиційний проект, договори-купівлі продажу
 23
 23
 1
 1
 3
 22
 22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів від 29.09.2020 за рахунок економії коштів було придбано додатково 1 одиницю 

3
офтальмологічного хірургічного інструменту в рамках державного інвестиційного проекту.
3
ефективності
Середня вартість одиниці придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1713,2
‑2,4
 1
 1715,6
Середня вартість одиниці придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 225,9
‑1
 2
 226,9
Середня вартість одиниці придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 29,9
‑0,6
 3
 30,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 3. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків на придбання офтальмологічного діагностичного, хірургічного обладнання та офтальмологічних хірургічних інструментів і фактичної кількості придбаного обладнання та інструментів.
4
якості
Ступінь введення в експлуатацію придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
‑100
 1
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
‑100
 2
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", накладні (вимоги)
‑100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 3. Придбане обладнання не вводилось в експлуатацію у 2020 році. Враховуючи карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, введення в експлуатацію обладнання відтерміновано на 2021 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

4
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
У 2020 році завершено реалізацію державного інвестиційного проекту.

Реалізація державного інвестиційного проекту проводилась за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" (КПКВК 0301850). Затверджений обсяг бюджетних призначень - 23072,4 тис. гривень, касові видатки - 23053,9 тис. гривень, або 99,9 % від планового обсягу (залишок невикористаних асигнувань - 18,5 тис. гривень).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)