1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301510
Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Люди менше хворіють
Мета бюджетної програми
5.
Запобігання виникненню та поширенню, локалізація та ліквідація спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 51 215,2
 51 215,2
 51 135,2
 51 135,2
‑80,0
‑80,0
‑0,6
‑0,6
 21258,9
 21258,9
 1
 21259,5
 21259,5
Закупівля засобів індивідуального захисту (засобів для захисту рук, очей, респіраторів, медичних масок, захисного одягу), реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 21259,5 тис. гривень, використано (касові видатки) - 21258,9 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань - 0,6 тис. гривень.
Касові видатки на закупівлю засобів індивідуального захисту (засобів для захисту рук, очей, респіраторів, медичних масок, захисного одягу), реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених  договорів.
‑79,4
‑79,4
 29876,3
 29876,3
 2
 29955,7
 29955,7
Закупівля медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції) та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Затверджений обсяг бюджетних призначень - 29955,7 тис. гривень, використано (касові видатки) - 29876,3 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань - 79,4 тис. гривень.
Касові видатки на закупівлю медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних (визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції) та рентгенологічних досліджень здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених договорів.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість закладів охорони здоров'я ДУС, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюють лабораторні та рентгенологічні дослідження, необхідні для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я ДУС, які задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
осіб
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 980
 980
 379
 379
 2
 601
 601
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник відображає фактичну кількість медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я ДУС, які задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2
продукту
Кількість проведених лабораторних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 14986
 14986
‑19114
‑19114
 1
 34100
 34100
Кількість проведених рентгенологічних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
‑150
‑150
 2
 150
 150
Кількість придбаного захисного одягу для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 61211
 61211
 1236
 1236
 3
 59975
 59975
Кількість придбаних медичних (хірургічних) масок для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 193349
 193349
‑18267
‑18267
 4
 211616
 211616

4
Кількість придбаних респіраторів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 12784
 12784
 12
 12
 5
 12772
 12772
Кількість придбаних захисних окулярів або щитків для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1016
 1016
‑20
‑20
 6
 1036
 1036
Кількість придбаних нітрилових рукавичок (пар) для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 91467
 91467
‑1056
‑1056
 7
 92523
 92523
Кількість придбаних дезінфекційних засобів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
літр
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 17520
 17520
 1846
 1846
 8
 15674
 15674
Кількість придбаних медичних виробів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 25
 25
 9
 25
 25
Придбано апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1
 1
 10
 1
 1
Придбано комп'ютерний томограф 64/128-зрізовий з інжекторним шприцом для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1
 1
 11
 1
 1
Придбано набір обладнання для ПЛР-досліджень у реальному часі (комплкект) для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1
 1
 12
 1
 1

5
Придбано систему для ПЛР-досліджень у реальному часі для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1
 1
 13
 1
 1
Кількість придбаного іншого медичного та лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
од.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 20
 20
 1
 1
 14
 19
 19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактична кількість проведених лабораторних досліджень для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної ланцюгової реакції нижча від планової у зв'язку з тим, що набір обладнання для ПЛР-досліджень у реальному часі введено в експлуатацію в кінці жовтня 2020 року.
2. Рентгенологічні дослідження для визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у 2020 році не проводились у зв'язку з тим, що комп'ютерний томограф 64/128-зрізовий з інжекторним шприцом введено в експлуатацію у грудні 2020 року.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Кількість та вартість придбаного захисного одягу, медичних (хірургічних) масок, респіраторів, захисних окулярів або щитків, нітрилових рукавичок та дезінфекційних засобів для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було визначено з урахуванням цінових пропозицій на ринку товарів і послуг, а також наявної потреби закладів охорони здоров'я ДУС.
7. Фактична кількість придбаних нітрилових рукавичок (пар) для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 нижча від планової у зв'язку з тим, що постачальник не зміг повною мірою забезпечити необхідною кількістю цього товару (великий попит під час пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
14. Фактична кількість придбаного іншого медичного та лабораторного обладнання, необхідного для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 перевищує планову у зв'язку з тим, що не було придбано систему очистки води до ІІ та І класу (за відсутності пропозиції), одночасно виникла нагальна потреба у придбанні двох дозаторів одноканальних змінного обсягу для ПЛР лабораторії у Центрі превентивної медицини ДУС для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
3
ефективності
Вартість апарата для екстракорпоральної мембранної оксигенації для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 6430
‑70
 1
 6500
Вартість комп'ютерного томографа 64/128-зрізового з інжекторним шприцом для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 15700
‑2,4
 2
 15702,4

6
Вартість набору обладнання для ПЛР-досліджень у реальному часі для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 4500
 3
 4500
Вартість системи для ПЛР-досліджень у реальному часі для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 1020
 4
 1020
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Вартість апарата для екстракорпоральної мембранної оксигенації для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було визначено після проведення в установленому порядку процедури публічних закупівель, відповідно був укладений договір.
2. Вартість комп'ютерного томографа 64/128-зрізового з інжекторним шприцом для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було визначено після укладанння прямого договору.
4
якості
Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я засобами індивідуального захисту, реактивами, тест-системами, медичними виробами, дезінфекційними засобами, необхідними для запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
відс.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 100
 1
 100
Рівень введення в експлуатацію медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних та рентгенологічних досліджень, здійснення ефективного та якісного лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
відс.
Внутрішньо-
господарський
(управлінський) облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

7
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми "Забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров'я Державного управління справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (КПКВК 0301510) затверджено - 51215,2 тис. гривень, використано (касові видатки) - 51135,2 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань - 80,0 тис. гривень).

Закладами охорони здоров'я Державного управління справами, а саме: Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини здійснено виконання завдань і функцій щодо забезпечення медичного обслуговування, санітарного та епідемічного благополуччя Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій населення в передбаченому чинним законодавством порядку, у тому числі проведення організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів з попередження занесення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)