1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2 
Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 50 132,3
 50 132,3
 50 031,3
 50 031,3
‑101,0
‑101,0
 14575,4
 14575,4
 1
 14575,4
 14575,4
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
‑101,0
‑101,0
 35455,9
 35455,9
 2
 35556,9
 35556,9
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
  Плановий обсяг видатків загального фонду  Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"  - 35 556,9 тис.грн., касові видатки 35 455,9тис.грн., залишок  невикористаних  асигнувань -  101,0 тис.грн., у тому числі:
      оплата послуг з утримання в належному стані та поточного ремонту комунікаційних систем приміщень підприємства, придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів, тощо для господарської діяльності з метою забезпечення виставкових заходів та благоустрію території  - 8,1 тис.грн.;  
    оплата  комунальних послуг та енергоносіїв  - 92,9 тис.грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 2
 2
 1
 2
 2
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 32,1
 32,1
‑12,4
‑12,4
 2
 44,5
 44,5
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 25,6
 25,6
‑11,4
‑11,4
 4
 37
 37
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 2,5
 2,5
‑1
‑1
 5
 3,5
 3,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 33,5
 33,5
‑11
‑11
 6
 44,5
 44,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 30,5
 30,5
‑14
‑14
 7
 44,5
 44,5
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 64,2
 64,2
‑5,8
‑5,8
 8
 70
 70
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 22,8
 22,8
‑0,2
‑0,2
 9
 23
 23
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 19,3
 19,3
‑2,7
‑2,7
 10
 22
 22
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 21,1
 21,1
‑2,9
‑2,9
 11
 24
 24
робітники
од.
Управлінський облік
 1
 1
 12
 1
 1

3
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 65
 65
‑5
‑5
 13
 70
 70
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 68,8
 68,8
‑1,2
‑1,2
 14
 70
 70
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Управлінський облік
 4124
 4124
 149
 149
 15
 3975
 3975
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 2003,6
 2003,6
 620,1
 620,1
 16
 1383,5
 1383,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
  2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14. Невиконання показників пояснюється наявністю вакантних посад.

15. Перевиконання показника пояснюється тим, що протягом  2020 року на музейний облік взято  149  творів мистецтва та  історичних пам'яток для поповнення музейного фонду.

16. За результатами процедури закупівлі  був укладений договір  про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі (частково за власні кошти).
2
продукту
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 341,6
 341,6
‑88,4
‑88,4
 1
 430
 430
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 14917
 14917
‑88,4
‑88,4
 2
 15005,4
 15005,4
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 31
 31
‑19
‑19
 3
 50
 50
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 9580
 9580
‑4548
‑4548
 4
 14128
 14128
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 45035,9
 45035,9
‑4649
‑4649
 5
 49684,9
 49684,9
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 6
 4
 4
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 6
 6
‑2
‑2
 7
 8
 8
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.осіб.
Управлінський облік
 188,5
 188,5
‑41,5
‑41,5
 8
 230
 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2. Невиконання показників пояснюється зменшенням власних доходів від концертної діяльності у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.

3,7. Невиконання показників пояснюється введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.

4,5. Невиконання показників пояснюється зменшенням власних доходів від  культурно-мистецьких заходів у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом 

4
Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.

8. Показник відображає фактичну кількість відвідувачів заходів (в тому числі онлайн-відвідувачів).
3
ефективності
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 470,1
 178,6
 1
 291,5
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.
Управлінський облік
 188,1
 33,5
 2
 154,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків  за рахунок бюджетних коштів  (14 575,4 тис. грн.) та фактичної кількості проведених концертів  (31 од.).

 2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків за рахунок бюджетних коштів (35 455,9 тис. грн.) та фактичної кількості відвідувачів, в тому числі онлайн-відвідувачів  (188,5 тис.чол.).
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 97,7
 0,6
 1
 97,1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 78,7
 7,1
 2
 71,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Збільшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу пояснюється зменшенням власних доходів  НКА "Київські солісти" від концертної діяльності в зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.

2. Збільшення питомої ваги фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу пояснюється зменшенням власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал" від  культурно-мистецьких заходів у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
  На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 50 132,3 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 
50 031,3 тис. грн., залишок невикористаних  асигнувань - 101,0 тис.грн.

  Національним камерним ансамблем "Київські солісти" та  ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" забезпечено виконання завдань і функцій щодо збереження та розвитку музичних і культурних цінностей.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)