1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 718 929,1
 114 100,0
 833 029,1
 718 491,5
 134 215,2
 852 706,7
‑437,6
 20 115,2
 19 677,6
‑418,7
 882,6
 463,9
 456582,4
 58581,3
 398001,1
 59000,0
 1
 397118,5
 456118,5
Надання стаціонарної медичної допомоги
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Касові видатки за загальним фондом здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів). Уточнений обсяг видатків -           398001,1  тис. гривень, використано (касові видатки) 100 % уточненого плану.
 
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних 
тис. гривень

2
призначень та відповідно до укладених договорів.
 10632,6
‑33,1
 10599,5
 304153,6
 23281,8
 280871,8
 12649,2
 2
 280904,9
 293554,1
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом касові видатки у сумі 280871,8 тис. гривень здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів), залишок невикористаних асигнувань у сумі 33,1 тис. гривень утворився з нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших виплат населенню (пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством).

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС та Державного закладу "Поліклініка № 2" ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 5110,7
‑71,3
 5039,4
 25191,4
 7930,7
 17260,7
 2820,0
 3
 17332,0
 20152,0
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом використано (касові видатки) - 17260,7 тис. гривень або 99,6 %, залишок невикористаних асигнувань у сумі 71,3 тис. гривень утворився з нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних) та видатків на відрядження.

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Центру превентивної медицини ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 30,0
‑1215,4
‑1185,4
 14718,4
 100,0
 14618,4
 70,0
 4
 15833,8
 15903,8
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом використано (касові видатки) - 14618,4 тис. гривень або 92,3 %, відхилення - 1215,4 тис. гривень. Для здійснення передбачених законодавством України доплат медичним та іншим працівникам безпосередньо зайнятим на роботах з надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов'язкових доплат та надбавок було зменшено напрям використання коштів "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини", а саме: фонд оплати праці з нарахуваннями та відповідно збільшено напрям використання коштів "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги".

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень.
 735,9
 735,9
 5
 735,9
 735,9
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 266,8
‑0,4
 266,4
 2135,4
 747,6
 1387,8
 480,8
 6
 1388,2
 1869,0
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За загальним фондом використано (касові видатки) - 1387,8 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань у сумі 0,4 тис. гривень утворився з економії погодинного фонду оплати праці з нарахуваннями.

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.

3
 7671,4
 7671,4
 38870,4
 34751,4
 4119,0
 27080,0
 7
 4119,0
 31199,0
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
‑3239,4
‑3239,4
 8760,6
 8760,6
 12000,0
 8
 12000,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
 16,8
 16,8
 9
 16,8
 16,8
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
КЛ "Феофанія"
 61,8
 61,8
 1541,8
 61,8
 1480,0
 10
 1480,0
 1480,0
Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За спеціальним фондом видатки на проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС здійснювались в межах фактичних власних надходжень, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість медичних закладів
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4

4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3206,3
 5
 3211,3
‑317,7
‑312,7
‑5
 2
 3519
 10
 3529
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 33271
 33271
‑562
‑562
 3
 33833
 33833
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 48468
 48468
‑614
‑614
 4
 49082
 49082
з них: чисельність дитячого населення
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 4249
 4249
 371
 371
 5
 3878
 3878
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 12258
 12258
 208
 208
 6
 12050
 12050
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 469
 469
 10
 10
 7
 459
 459
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550
 550
 8
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 104
 104
 9
 104
 104
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7
 7
 10
 7
 7
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
Управлінський
облік ЦПМ
 273
 273
 11
 273
 273
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,1
 3,1
‑0,5
‑0,5
 12
 3,6
 3,6
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11,8
 7,3
 19,1
‑0,8
‑0,4
‑0,4
 13
 12,2
 7,7
 19,9
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи
од.
Свідоцтво МОН України від 31.05.2019 № 00134
 1
 1
 14
 1
 1
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 15
 3
 3

5
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 4119
 34751,4
 38870,4
 7671,4
 7671,4
 16
 4119
 27080
 31199
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.
3, 4, 5. Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування.
6, 7. Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
12. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку із перериванням навчання одного аспіранта (соціальна відпустка).
13. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку із перериванням навчання одного аспіранта за загальним фондом та одного - за спеціальним фондом (академічна відпустка).
16. За спеціальним фондом придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування здійснювалося в межах фактичних власних надходжень, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами.
2
продукту
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 59,8
 21
 80,8
‑109,2
‑116,2
 7
 1
 176
 14
 190
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 4,2
 8,1
 12,3
 5,5
 4,2
 1,3
 2
 6,8
 6,8
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 4896
 5737
 10633
‑3867
‑5104
 1237
 3
 10000
 4500
 14500
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1225235
 55896
 1281131
 6131
 25235
‑19104
 4
 1200000
 75000
 1275000
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 37473
 20704
 58177
‑1823
‑12527
 10704
 5
 50000
 10000
 60000
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 877
 880
 1757
‑12743
‑11123
‑1620
 6
 12000
 2500
 14500
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 369
 1165
 1534
‑766
‑101
‑665
 7
 470
 1830
 2300
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 701
 9358
 10059
‑2951
‑439
‑2512
 8
 1140
 11870
 13010
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 329,9
 38,7
 368,6
‑465,9
‑453,1
‑12,8
 9
 783
 51,5
 834,5
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 28,5
 2,2
 30,7
‑1,3
‑3,5
 2,2
 10
 32
 32

6
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 4,8
 7,1
 11,9
‑22,1
‑26,2
 4,1
 11
 31
 3
 34
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 1168
 2770
 3938
‑887
‑1232
 345
 12
 2400
 2425
 4825
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 565490
 33666
 599156
‑238844
‑232510
‑6334
 13
 798000
 40000
 838000
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 11505
 518
 12023
 2023
 1505
 518
 14
 10000
 10000
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1399
 64
 1463
‑137
‑201
 64
 15
 1600
 1600
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 11017
 69675
 80692
‑18308
‑2983
‑15325
 16
 14000
 85000
 99000
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 95
 95
‑25
‑25
 17
 120
 120
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 1070
 176
 1246
 681
 615
 66
 18
 455
 110
 565
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 63
 63
 6
 6
 19
 57
 57
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 15
 15
 3
 3
 20
 12
 12
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 12
 12
 6
 6
 21
 6
 6
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 22
 3
 3
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 30
 515
 545
 139
 139
 23
 30
 376
 406
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 2619,1
 2619,1
‑1291,8
‑1291,8
 24
 3910,9
 3910,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 11. Фактичний показник за загальним фондом нижче від планового у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), а також за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі; за спеціальним фондом перевищує плановий у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 
(наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.07.2020 № 1504 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.09.2020 № 2081) Клінічну лікарню «Феофанія» ДУС та Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС включено до Переліку 

7
державних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2).
2. Фактичний показник за загальним фондом відображає кількість  консультацій особам, які прикріплені на медичне обслуговування наданих Консультативною поліклінікою для подальшого направлення у звичайний  стаціонар; за спеціальним фондом - збільшилась кількість консультацій в Консультативній поліклініці, з подальшим призначенням необхідних лабораторних аналізів.
3, 12. Показник відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
4, 13. Показник відображає кількість фактичних призначень пацієнтам.
5. Показник відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень.
6. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики.
7, 8. Фактичний показник нижче від планового у зв'язку з технічною поломкою  позитронно-емісійного томографу.
9, 10, 14. Показник відображає кількість фактичних звернень громадян.
15. Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
16. Фактичний показник відображає кількість фактично проведених досліджень.
17. Планові обсяги за державним замовленням на підвищення кваліфікації фахівців у Клінічній лікарні «Феофанія» ДУС змінено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.12.2020 № 2805 (з 120 осіб на 95 осіб).
18. Фактичний показник за загальним та спеціальним фондом перевищує плановий за рахунок проведення додаткових дистанційних циклів навчання для медичного персоналу, який задіяний у процесі надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
19. Показник відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях.
20. Показник відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо).
21. Показник відображає фактичну кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності.
23. Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було визначено перелік, вартість та кількість обладнання.
24. Фактичний показник відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень.
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 108,7
 38,2
‑211,3
 12,7
 1
 320
 25,5
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 12,2
 3,7
‑5,4
 0,6
 2
 17,6
 3,1
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,5
 0,2
 3
 16,3
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 27,3
 0,5
 4
 26,8
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1643,6
 74
 215
 74
 5
 1428,6
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 46,2
 68,3
‑251,9
 39,5
 6
 298,1
 28,8
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 131,3
 20,4
 7
 110,9

8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 18,6
‑3,8
 8
 22,4
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,1
 2,6
‑8,8
 1,4
 9
 12,9
 1,2
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 734,5
 4645
‑198,8
‑1021,7
 10
 933,3
 5666,7
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4872,8
 33,3
‑405,1
 10
 11
 5277,9
 23,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 7746,3
 1613,8
 12
 6132,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 612,1
 3388,1
‑828,1
 469,9
 13
 1440,2
 2918,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 107451,6
 9257,2
 14
 98194,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33872,9
 20726
 2774,5
‑27,2
 15
 31098,4
 20753,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 6, 9. Фактичний показник за загальним фондом нижче від планового у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі та використання мініінвазивних технологій; за спеціальним фондом перевищує плановий у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у Клінічній лікарні «Феофанія» ДУС, на кінець року та кількості ліжок.
4, 8. Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
5. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад.
7. Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
10. Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.
11. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
12, 13. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Клінічній лікарні «Феофанія» ДУС та Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.
14, 15. . Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.

9
4
якості
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,7
‑0,3
 1
 2
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 100
 2
 100
 100
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 100
 3
 100
 100
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 165
 5
 4
 160
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2
 5
 2
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 100
 100
 6
 100
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 100
 7
 100
Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 8
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4. Фактичний показник відображає фактичну кількість цитувань у наукових виданнях.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

10
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми затверджено за загальним фондом державного бюджету 718929,1 тис. гривень, за спеціальним фондом державного бюджету - 114100,0 тис. гривень (з урахуванням фактичних власних надходжень бюджетних установ плановий показник збільшено до 148152,2 тис. гривень). Використано (касові видатки) за загальним фондом - 718491,5 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань - 437,6 тис. гривень), за спеціальним фондом - 134215,2 тис. гривень.

Державним управлінням справами, Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)