1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 56 915,1
 37 950,5
 94 865,6
 55 861,3
 28 177,2
 84 038,5
‑1 053,8
‑9 773,3
‑10 827,1
‑9773,3
‑1053,8
‑10827,1
 84038,5
 28177,2
 55861,3
 37950,5
 1
 56915,1
 94865,6
Збереження природно-заповідного фонду
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом – 56 915,1 тис.грн., використано (касові видатки) – 55861,3 тис.грн. Залишок невикористаних асигнувань - 1 053,8 тис.грн. (нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг). 
Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового  показника,  що пов'язано з незавантаженістю готельного комплексу в зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
тис. гривень

2
SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, зменшенням обсягу санітарних рубок та отриманням дозволу на  використання природних ресурсів в обсягах, менших від запланованих.  У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису - зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 8341,7 тис. грн. Уточнені  планові  призначення  -  29 608,8 тис. грн., фактично надійшло з урахуванням залишку на початок року - 31726,8 тис. грн., використано (касові видатки) – 
28 177,2 тис.грн., залишок на кінець року - 3549,6 тис.гривень.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 2
 85299,3
 85299,3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 442
 37
 479
‑107
‑68
‑39
 3
 510
 76
 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ 
"Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 1
 64
 64

3
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ 
"Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 2
 32
 32
Кількість розроблених матеріалів лісовпорядкування та мисливського впорядкування Державної організації "Резиденція "Синьогора"
од.
Виробничо-фінансовий план на 2020 рік 
та Звіт про його виконання
 1
 1
 3
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Управлінський облік
 654,9
‑12,3
 1
 667,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі природно-заповідного фонду.
4
якості
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85
 3
 85
Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації «Резиденція «Синьогора», здійсненого у 2020 році за рахунок перерахованого у 2019 році авансу
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного 
бюджету - 56915,1 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  - 37950,5 тис. грн., (уточнений план - 29608,8 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 55861,3 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету - 28177,2 тис. гривень.

Азово-Сиваським національним природним парком, Державною організацією "Резиденція "Синьогора", Державною організацією "Резиденція "Залісся", Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" забезпечено виконання завдань і функцій щодо охорони, захисту, раціонального використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)