1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
 2 
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 181 061,2
 115 232,8
 296 294,0
 179 465,0
 99 791,8
 279 256,8
‑1 596,2
‑15 441,0
‑17 037,2
‑1626,8
‑431,3
‑2058,1
 167980,9
 58979,6
 109001,3
 60606,4
 1
 109432,6
 170039,0
Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за рахунок загального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено на інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
Касові видатки за рахунок спеціального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.
‑750,3
‑276,6
‑1026,9
 64818,2
 4352,0
 60466,2
 5102,3
 2
 60742,8
 65845,1
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за рахунок загального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами  з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки), а також фактичного руху контингенту. 
Касові видатки за рахунок спеціального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.
‑112,1
‑888,1
‑1000,2
 8222,0
 101,8
 8120,2
 213,9
 3
 9008,3
 9222,2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за рахунок загального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки), а також фактичного руху контингенту. 
Касові видатки за рахунок спеціального фонду здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.
‑3222,2
‑3222,2
 5318,1
 5318,1
 8540,3
 4
 8540,3
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки  здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з  урахуванням  укладених угод на підвищення кваліфікації  фахівців з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.
‑1696,3
‑1696,3
 1913,2
 1913,2
 3609,5
 5
 3609,5
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою.
 286,1
 286,1
 752,5
 752,5
 466,4
 6
 466,4
Підвищення кваліфікації державних  службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування  з питань, пов'язаних  із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою.
‑42,3
‑42,3
 14,4
 14,4
 56,7
 7
 56,7
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням  укладених  угод з Нацдержслужбою з підвищення кваліфікації  державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами.
 555,1
 555,1
 5180,3
 5180,3
 4625,2
 8
 4625,2
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України з урахуванням  актів наданих послуг відповідно до укладених  угод  з Нацдержслужбою та результатів конкурсу (вступ 2020 року) регіональними інститутами.
‑8832,2
‑8832,2
 23179,9
 23179,9
 32012,1
 9
 32012,1
Здійснення додаткової (господарської)  діяльності,  утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  Національною академією державного управління при Президентові України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  32 012,1 тис. грн. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків (22 896,5 тис. грн.), використано (касові видатки) - 23 179,9 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.
‑0,2
‑0,2
 1487,1
 1487,1
 10
 1487,3
 1487,3
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту.
 390,2
 390,2
 11
 390,2
 390,2
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

4
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 684,2
 448,9
 1133,1
‑191,2
‑93,6
‑97,6
 2
 777,8
 546,5
 1324,3
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 184,3
 169,5
 353,8
‑40
‑17
‑23
 3
 201,3
 192,5
 393,8
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 5,9
 1
 6,9
‑1,1
‑0,1
‑1
 4
 6
 2
 8
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 417,8
 112,7
 530,5
‑101
‑64,7
‑36,3
 5
 482,5
 149
 631,5
робітників
од.
Штатний розпис
 76,2
 165,7
 241,9
‑49,1
‑11,8
‑37,3
 6
 88
 203
 291
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 687,7
 487,8
 1175,5
‑148,8
‑90,1
‑58,7
 7
 777,8
 546,5
 1324,3
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 686,5
 441,3
 1127,8
‑196,5
‑91,3
‑105,2
 8
 777,8
 546,5
 1324,3
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Управлінський облік
 610,5
 16,9
 627,4
‑22,3
‑9,2
‑13,1
 9
 619,7
 30
 649,7
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Управлінський облік
 6
 3
 9
 10
 6
 3
 9
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 432,7
 792,1
 1224,8
‑100,2
‑5,6
‑94,6
 11
 438,3
 886,7
 1325
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 113,2
 71,2
 184,4
‑25,9
‑21,8
‑4,1
 12
 135
 75,3
 210,3
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 936,9
 2564,3
 3501,2
 55,7
‑4,6
 60,3
 13
 941,5
 2504
 3445,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Управлінський облік
 480
 480
‑177,9
‑177,9
 14
 657,9
 657,9
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 175,3
 8,1
 183,4
‑10,2
‑5,5
‑4,7
 15
 180,8
 12,8
 193,6
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 210,6
 223,7
 434,3
‑36,6
‑10,7
‑25,9
 16
 221,3
 249,6
 470,9
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Управлінський облік
 31,7
 3,9
 35,6
‑8,4
‑4,1
‑4,3
 17
 35,8
 8,2
 44

5
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 454,8
 454,8
 9,8
 9,8
 18
 445
 445
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 3
 3
 19
 3
 3
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 1790,1
 1790,1
 764
 764
 20
 1026,1
 1026,1
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 16,4
 16,4
‑3,6
‑3,6
 21
 20
 20
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 17,8
 17,8
 2
 2
 22
 15,8
 15,8
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Управлінський облік
 4,3
 4,3
‑0,3
‑0,3
 23
 4,6
 4,6
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Управлінський облік
 418,2
 418,2
‑261,3
‑261,3
 24
 679,5
 679,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,3,4,5,6,7,8. Невиконання показників пояснюється внесенням змін до штатного розпису та наявністю вакантних посад.

9. Невиконання показників пояснюється  скороченням  чисельності працівників, які забезпечують діяльність спеціалізованих  вчених рад  Національної академії та її регіональних інститутів.

11,12,13. Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання). У розрахунку фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

14. За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 126,7 тис.грн.: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу  - 90,0 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 36,7 тис.грн. 
Протягом 2020 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму 353,3 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  для забезпечення навчального процесу  - 244,5 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 108,8 тис.грн. 

15,16,17. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). У розрахунку фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

18. Фактичний показник враховує прийом 2020 року за результатами конкурсу (226 осіб).

6

20. Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту об'єктів  Одеського регіонального інституту НАДУ - 1 790,1тис.грн. (план - 1 026,1тис.грн.), в тому числі: 
      1 257,0 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж навчального корпусу, з них 770,8 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (план - 489,8 тис.грн.),
      533,1 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж гуртожитку (план - 536,3 тис.грн.).

21. Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки), переведенням 3 аспірантів з денної на вечірню форму навчання та відрахуванням 1 аспірантки з поважних причин. 

22. Перевиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється переведенням 3 аспірантів з денної на вечірню форму навчання,  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки), відрахуванням 1 аспіранта з поважних причин та поновлення 1 аспірантки, яка продовжила підготовку після переривання навчання . У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

23.  Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється відрахуванням 1 докторанта  у звязку з переведенням до  іншого закладу вищої освіти. У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
осіб
Управлінський облік
 11108
 11108
 548
 548
 1
 10560
 10560
Кількість державних  службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію  (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 2936
 2936
‑540
‑540
 2
 3476
 3476
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 1614
 1614
 233
 233
 3
 1381
 1381
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 70
 70
‑150
‑150
 4
 220
 220
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
‑49
‑46
‑3
 5
 46
 3
 49
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 1
 1
 2
‑21
‑17
‑4
 6
 18
 5
 23
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
од.
Управлінський облік
 5
 1
 6
‑160
‑110
‑50
 7
 115
 51
 166

7
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 5
 1
 6
‑160
‑110
‑50
 8
 115
 51
 166
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 9
 1
 10
‑156
‑106
‑50
 9
 115
 51
 166
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Управлінський облік
 250
 250
 10
 250
 250
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 334
 334
‑20
‑20
 11
 354
 354
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Управлінський облік
 830
 830
 407
 407
 12
 423
 423
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.
Управлінський облік
 2491
 2491
 160
 160
 13
 2331
 2331
Довжина  відремонтованих електричних  мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 4953,5
 4953,5
 3939,5
 3939,5
 14
 1014
 1014
Довжина відремонтованих електричних мереж  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м
Проектно-кошторисна документація
 2025
 2025
 32
 32
 15
 1993
 1993
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

2,3,4.  Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

5,6,7,8,9. Невиконання показників за рахунок загального  та  спеціального  фондів пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).

11. Фактичний показник обрахований з урахуванням руху контингенту  (10 осіб відраховано у зв'язку з невиконанням індивідуального плану роботи без поважних причин та переведено на іншу форму навчання),  уточненого планового показника випуску  344 особи (зменшено на 10 осіб), відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30  грудня 2020 року № 2805.

12. За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу - 7 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 78 шт.  
Протягом 2020 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу   -  18 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 727 шт.

13. Перевиконання  показника пояснюється використанням додаткових ліжко-місць в гуртожитку Львівського регіонального інституту.

14.  Довжина відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу  відповідно до актів виконаних робіт - 4 953,5 пог.м. , з них  3 939,5 пог.м. за рахунок  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8
15.  Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожку  відповідно до актів виконаних робіт - 2 025,0 пог.м.
3
ефективності
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Управлінський облік
 196508,5
 55310,8
 3233
 2879,7
 1
 193275,5
 52431,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 273470,1
 29950,6
 9022,1
 8927,2
 2
 264448
 21023,4
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 59482,1
 18370,1
 1051,7
‑993,7
 3
 58430,4
 19363,8
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 256157,8
 26102,6
 4529,3
 17,2
 4
 251628,5
 26085,4
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
грн.
Управлінський облік
 478,8
‑329,9
 5
 808,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців,  голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 651,6
‑386,8
 6
 1038,4
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 466,2
 128,5
 7
 337,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 205,7
‑52
 8
 257,7
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 112054,9
 9840,5
 9
 102214,4
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Управлінський облік
 101750
 5633,3
‑1533,3
‑4366,7
 10
 103283,3
 10000
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Управлінський облік
 578,3
‑977
 11
 1555,3
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.
Управлінський облік
 9072,4
‑3949,6
 12
 13022

9
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру   відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 253,8
‑229,2
 13
 483
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 263,3
‑5,8
 14
 269,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 76857,1
 12106,1
 15
 64751
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 12730
 562
 16
 12168
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 90750
 5916,1
 17
 84833,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2,3,4,9,15,16,17. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів), аспірантів і докторантів.

5,6,7,8. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.

10. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості спеціалізованих вчених рад.

11. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.

12. Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитках.

13. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.

14. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.
4
якості
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 1
 100
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 2
 100
 100

10
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 4
 2,6
‑96
‑97,4
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 4
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.
Управлінський облік
 180
 100
 80
 5
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. Невиконання показника за рахунок загального  та  спеціального  фондів пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).

5. Перевиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється призначенням на 2020 рік захисту 4 дисертацій, прийнятих до захисту у 2019 році.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми затверджено:

      за рахунок загального фонду державного бюджету -   181 061,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 179 465,0 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 596,2 тис.грн. (заробітна плата - 2,7 тис.грн., нарахування на оплату праці - 133,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 152,8 тис.грн., стипендії - 81,8 тис.грн., інші поточні видатки - 1 225,1 тис.грн,). 

      за рахунок спеціального  фонду державного бюджету - 115 232,8 тис. грн., уточнений план - 133 095,7  тис. грн. (з них: 1 128,8 - за іншими джерелами  власних надходжень, 958,9 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), використано (касові видатки) - 99 791,8 тис. грн. (з них: 1013,2 тис.грн. - за іншими джерелами  власних надходжень, 770,8 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

    Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

11
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)