1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління;
 2 
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
 3 
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 91 996,8
 1 384,5
 93 381,3
 90 641,1
 2 794,5
 93 435,6
‑1 355,7
 1 410,0
 54,3
‑215,7
‑215,7
 3116,8
 3116,8
 1
 3332,5
 3332,5
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків - 3332,5 тис.грн., використано (касові видатки) - 3116,8 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 215,7 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями).
 1247,6
‑1140,0
 107,6
 90079,4
 2632,1
 87447,3
 1384,5
 2
 88587,3
 89971,8
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків по загальному фонду – 88587,3 тис.грн., використано (касові видатки) – 87447,3 тис.грн., або 98,7 відсотка. Залишок невикористаних асигнувань - 1140,0 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження, оплата комунальних послуг, курсів підвищення кваліфікації кадрів та інше). 
Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень.
 162,4
 162,4
 204,4
 162,4
 42,0
 3
 42,0
 42,0
Комунікативні заходи у сфері державного управління
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Видатки за спеціальним фондом спрямовані Національною академією державного управління при Президентові України на проведення щорічної науково-практичної конференції за рахунок внесків учасників.
 35,0
 35,0
 4
 35,0
 35,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року Національним інститутом стратегічних досліджень
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850,
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3

3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 249,1
 249,1
‑123,7
‑123,7
 2
 372,8
 372,8
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 169
 169
‑90
‑90
 3
 259
 259
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 32,1
 32,1
‑21,9
‑21,9
 4
 54
 54
Техніки
осіб
Штатні розписи
 2,5
 2,5
‑5,3
‑5,3
 5
 7,8
 7,8
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 45,5
 45,5
‑6,5
‑6,5
 6
 52
 52
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
осіб
Штатні розписи
 281
 281
‑91,8
‑91,8
 7
 372,8
 372,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021
осіб
Штатні розписи
 233,5
 233,5
‑139,3
‑139,3
 8
 372,8
 372,8
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 14
 14
 9
 14
 14
за участю молодих вчених
од.
Тематичний план НАДУ,
звіти
 8
 8
 10
 8
 8
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 25
 4
 29
 3
 3
 11
 25
 1
 26
за участю молодих вчених
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
звіти
 13
 13
 2
 2
 12
 11
 11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2-8. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
11.Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням понад плану згідно укладених договорів 1 наукового дослідження Національною академією державного управління при Президентові України та 2 наукових досліджень Одеським регіональним інститутом державного управління. 
12. Показник відображає фактичну кількість молодих вчених залучених до виконання прикладних наукових досліджень.
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі:
од.
Тематичний план НАДУ,
звіти
 5
 5
 1
 5
 5
за участю молодих вчених
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 4
 4
 2
 4
 4

4
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 10
 4
 14
 3
 3
 3
 10
 1
 11
за участю молодих вчених
од.
Тематичні плани,
реєстраційні картки, 
облікові картки, інформаційні картки, звіти
 5
 5
 2
 2
 4
 3
 3
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 32
 3
 35
 3
 3
 5
 32
 32
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Управлінський облік
 1
 1
 6
 1
 1
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 280
 280
 155
 155
 7
 125
 125
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 92
 92
 12
 12
 8
 80
 80
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо)
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно - конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 6
 6
 1
 1
 9
 5
 5
Кількість  моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
од.
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД,
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 278
 278
 68
 68
 10
 210
 210
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 379
 17
 396
 188
 171
 17
 11
 208
 208

5
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 45
 45
 13
 13
 12
 32
 32
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти прав інтелектуальної власності
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 1
 1
 13
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3.Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням та завершенням понад плану згідно укладених договорів 1 наукового дослідження Національною академією державного управління при Президентові України та 2 наукових досліджень Одеським регіональним інститутом державного управління. 
4. Показник відображає фактичну кількість молодих вчених залучених до виконання прикладних наукових досліджень. 
5. Показник по спеціальному фонду відображає фактичну кількість підготовлених навчальних посібників та монографій.
7-10. Фактичні показники більші за планові у зв'язку з необхідністю оперативного реагування на проблеми суспільного життя, в основному, пов'язаних з пандемією короновірусу COVID-19. 
11-12. Показники відображають фактичну кількість статей у наукових виданнях.
3
ефективності
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Управлінський облік
 222,6
‑15,4
 1
 238
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Управлінський облік
 3497,9
 394
‑45,6
 394
 2
 3543,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних наукових робіт: 
(3116,8 тис. грн, 14 од.). 
2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: 
за загальним фондом (87447,3 тис. грн, 25 од.);
за спеціальним фондом (1575,8 тис. грн. 4 од.).
4
якості
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 35,7
 1
 35,7

6
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 40
 2
 40
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі:
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 130
 3
 130
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт НАДУ
 4
 4
 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

7
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 91996,8 тис. грн. (Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 87057,5тис. грн., Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері державного управління -4892,1 тис. грн, Національній службі посередництва і примирення для виконання, завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) - 47,2 тис. грн.), спеціального фонду - 1 384,5 тис. грн. (Національному інституту стратегічних досліджень).

Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 90641,1 тис. грн.  (Національним інститутос стратегічних досліджень - 85704,8 тис. грн., Національною академією державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам  - 4 889,1 тис. грн., Національною службою посередництва і примирення - 47,2 тис. грн.), спеціального фонду державного бюджету - 2 794,5 тис. грн. (Національним інститутом стратегічних досліджень - 2 544,3 тис. грн., Національною академією державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам  - 250,2 тис. грн.).
 
Державним управлінням справами, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною службою посередництва і примирення   забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)