1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 2 
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 17 760,7
 68 425,8
 86 186,5
 17 737,3
 47 182,6
 64 919,9
‑23,4
‑21 243,2
‑21 266,6
‑23,4
‑23,4
 4736,2
 4736,2
 1
 4759,6
 4759,6
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Плановий обсяг видатків за загальним фондом   – 4759,6 тис. грн., використано (касові видатки) – 4736,2  тис. грн., залишок невикористаних асигнувань 23,4 тис. грн.  Касові видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету.
 201,1
 201,1
 2
 201,1
 201,1
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
тис. гривень

2
‑21243,2
‑21243,2
 47182,6
 47182,6
 68425,8
 3
 68425,8
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового показника, що пов’язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 20 669,3 тис. грн. Уточнені  планові  призначення  - 47 756,5 тис. грн., фактично надійшло – 47 619,6,6 тис. грн.,  використано (касові видатки)  47 182,6  тис. грн., залишок коштів на кінець року –5 820,1 тис. грн.
 12800,0
 12800,0
 4
 12800,0
 12800,0
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14
 188
 202
‑26
‑2
‑24
 2
 16
 212
 228
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 614,9
 614,9
‑508,1
‑508,1
 3
 1123
 1123
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 670,9
 670,9
‑159,1
‑159,1
 4
 830
 830

3
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 1435,9
 1435,9
 685,9
 685,9
 5
 750
 750
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 278,3
 278,3
‑18,7
‑18,7
 6
 297
 297
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 7
 4006,1
 4006,1
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 139,5
 139,5
 8
 139,5
 139,5
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68270,9
 68270,9
 9
 68270,9
 68270,9
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План капітального ремонту об’єктів, управлінський облік
 21410
 21410
 10
 21410
 21410
Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у  2020 році
тис.грн.
План капітального ремонту об’єктів, управлінський облік
 9800
 9800
 11
 9800
 9800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2. Фактичний показник нижче планового у зв’язку з наявністю вакантних посад. 
3,4.Зменшення фактичних витрат на придбання одягу з логотипом «Артек» та  меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" у зв’язку зі  значним зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені в Міжнародному дитячому центрі "Артек" через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 .
5. Збільшення фактичних витрат на придбання постільної білизни та текстильних виробів зумовлено  потребою у збільшенні кількості  відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв’язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 .
2
продукту

Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Управлінський облік
 3499
 3499
‑10151
‑10151
 1
 13650
 13650

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Управлінський облік
 2951
 2951
‑549
‑549
 2
 3500
 3500

Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 532
 532
 332
 332
 3
 200
 200

4

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 7950
 7950
 5950
 5950
 4
 2000
 2000

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Управлінський облік
 5737
 5737
‑1263
‑1263
 5
 7000
 7000
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
кв. м.
План капітального ремонту об’єктів, управлінський облік
 2268,8
 2268,8
 117,5
 117,5
 6
 2151,3
 2151,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник відображає стан фактичного направлення на оздоровлення дітей пільгових груп. План по реалізації  путівок не виконано  у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2  та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.
2. Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек".
3.Показник відображає фактичну кількість придбаних меблів .
4. Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
5. Показник відображає фактичну кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей.
6. Фактичний показник вище планового у зв’язку з проведенням додаткових робіт за рахунок економії коштів у результаті ефективно проведених процедур закупівель.
3
ефективності

Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Управлінський облік
 1182,2
‑5,9
 1
 1188,1

Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Управлінський облік
 1441,5
 2
 1441,5

Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
грн.
Управлінський облік
 691,1
‑311,2
 3
 1002,3

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Управлінський облік
 208,4
‑112,5
 4
 320,9
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 180,6
‑194,4
 5
 375

5
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
грн.
Управлінський облік
 4319,5
‑235,9
 6
 4555,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
3. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і загальної площі пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування.
4. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу.
5. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
6. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та площі капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році.
4
якості
Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
відс.
Управлінський облік
 52,7
 1
 52,7
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету – 17 760,7 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  – 68 425,8 тис. грн., (уточнений план – 47 756,5 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету – 17 737,3 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету – 47 182,6 тис. грн.
  Державним управлінням справами, Міжнародним дитячим центром «Артек», Будинком відпочинку «Конча-Заспа», Комплексом відпочинку «Пуща-Водиця»  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції  та державної  дачі, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

6
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)