1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 12 753,1
 12 753,1
 12 751,8
 12 751,8
‑1,3
‑1,3
‑1,3
‑1,3
 8922,4
 8922,4
 1
 8923,7
 8923,7
Виготовлення державних нагород, пам’ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки на виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з  замовленнями  Офісу  Президента України
тис. гривень

2
 3829,4
 3829,4
 2
 3829,4
 3829,4
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одиниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.

Річний план закупівель
 7
 7
 2
 2
 1
 5
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
   Показник відображає фактичну кількість укладених договорів
2
продукту

Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.

Управлінський облік, договори
 750
 750
 1
 750
 750

Кількість виготовлених медалей
од.

Управлінський облік, договори
 300
 300
 2
 300
 300

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.

Управлінський облік, договори
 1450
 1450
 3
 1450
 1450

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.

Управлінський облік, договори
 2000
 2000
 4
 2000
 2000

Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.

Управлінський облік, договори
 7027
 7027
 210
 210
 5
 6817
 6817

3

Кількість оформлених бланків грамот
од.

Управлінський облік, договори
 50
 50
 6
 50
 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 5. Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні атрибутів до нагород
3
ефективності

Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.

Управлінський облік
 5759,6
‑55,2
 1
 5814,8

Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.

Управлінський облік
 2379
‑0,3
 2
 2379,3

Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.

Управлінський облік
 1917,9
 0,4
 4
 1917,5

Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.

Управлінський облік
 1773,7
 5
 1773,7

Середня  вартість оформлення бланків грамот
грн.

Управлінський облік
 80
 7
 80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених комплектів орденів;
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених медалей;
 3. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України;
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

4
На виконання бюджетної програми затверджено 12 753,1 тис. грн., проведено видатки - 12 751,8 тис. грн., залишок відкритих асигнувань - 1,3 тис. грн. 
Державним управлінням справами забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, щодо створення матеріально-технічних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)