1.
Державне управління справами
030
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2 
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3 
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4 
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5 
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6 
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах
 7 
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Офісу Президента України

2
 8 
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 9 
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 873 718,7
 3 300,0
 877 018,7
 850 583,9
 25 221,3
 875 805,2
‑23 134,8
 21 921,3
‑1 213,5
‑2829,6
‑2829,6
 321094,9
 321094,9
 1
 323924,5
 323924,5
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
        Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами). Уточнений обсяг видатків - 322 290,6 тис. грн, використано (касові видатки) - 321 094,9 тис. грн, або 99,6 відсотка.
       Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 195,7 тис. грн, у тому числі  оплата праці з нарахуваннями - 663,5 тис. грн (наявність вакантних посад фахівців з питань реформ, залишок коштів після сплати ЄСВ), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 50,3 тис. грн (кошти для Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі архітектури), інші видатки - 481,9 тис. грн.
         Видатки на матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури та Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти не здійснювались.
‑1543,4
‑1543,4
 10456,6
 10456,6
 2
 12000,0
 12000,0
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Використано (касові видатки) – 10 456,6 тис. грн, або  87,1 відсотка.
       Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 1 543,4 тис. грн. Рейси здійснено відповідно до поданих заявок. Фактична вартість авіарейсу залежить від особливостей виконання польоту, кількості та видів задіяних повітряних суден тощо.
‑2667,1
‑2667,1
 10459,9
 10459,9
 3
 13127,0
 13127,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
          Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами).    
          Уточнений обсяг видатків - 13056,3 тис. грн, використано (касові видатки) – 10 459,9 тис. грн, або 80,1 відсотка.
          Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 2 596,4 тис. грн. 
          Фактичний обсяг видатків залежить від кількості офіційних заходів, видів та форматів їх проведення (через карантинні обмеження зменшилась кількість заходів державного та міжнародного рівнів).
тис. гривень

3
 63,2
 514,4
 577,6
 103639,5
 1363,2
 102276,3
 1300,0
 4
 101761,9
 103061,9
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
        Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).
        Уточнений обсяг видатків - 103 278,0 тис. грн, використано (касові видатки) -  102 276,3 тис. грн, або 99,0 відсотків. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1001,7  тис. грн. (нарахування на оплату праці  - 11,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 454,0 тис. грн (економія витрат через сприятливі погодні умови, зміну тарифів), інші видатки - 536,7 тис. грн).
         За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень. Залишок коштів на початок року - 1357,7 тис. грн, затверджений план - 1300,0 тис. грн (уточнений план - 1559,9  тис. грн, у тому числі введений залищок - 199,0 тис. грн), надійшло - 1642,3 тис.грн. касові видатки - 1363,2  тис. грн, залишок коштів на кінець року - 1636,8 тис. грн.
 21858,1
 9292,7
 31150,8
 158748,6
 23858,1
 134890,5
 2000,0
 5
 125597,8
 127597,8
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
         Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
        Уточнений обсяг видатків – 136 481,0  тис. грн, використано (касові видатки) – 134 890,5  тис. грн, або 98,8 відсотка. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 1 590,5 тис. грн (нарахування на оплату праці – 60,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 440,0 тис. грн (економія після остаточних розрахунків з постачальниками та впровадження заходів з енергозбереження ), інші поточні видатки – 1 090,2 тис. грн (залишки коштів після розрахунків з постачальниками товарів і послуг, підзвітними особами за відрядження  тощо).
         За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень. Залишок коштів на початок року - 385,3 тис. грн, затверджений план - 2000,0 тис. грн (уточнений план - 23870,1  тис. грн, у тому числі введений залишок - 17,0 тис.грн), надійшло - 23841,1 тис.грн, касові видатки - 23858,1 тис. грн, залишок коштів на кінець року - 368,3 тис. гривень.
‑79,6
‑79,6
 13594,7
 13594,7
 6
 13674,3
 13674,3
Організація та проведення представницьких заходів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
        Використано (касові видатки) - 13594,8 тис. грн, або 99,4 відсотка.
       Залишок невикористаних асигнувань - 79,6 тис. грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 75,9 тис.грн (економія через сприятливі погодні умови), інші поточні видатки - 3,7 тис. грн).
‑19024,0
‑19024,0
 10830,5
 10830,5
 7
 29854,5
 29854,5
Здійснення візитів Президента України за кордон
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).     
        Уточнений обсяг видатків  – 19 746,7 тис. грн, використано (касові видатки) – 10 830,5 тис. грн., або 54,8 відсотка. 
        Залишок невикористаних асигнувань – 8 916,2 тис. грн через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень (оплата спецавіарейсів –  6 246,1 тис. грн, видатки на відрядження – 2 640,1 тис. грн, інші видатки - 30,0 тис. грн).
‑2600,6
‑2600,6
 2338,9
 2338,9
 8
 4939,5
 4939,5
Підготовка візитів Президента України за кордон

4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
        Використано (касові видатки) – 2338,9 тис. грн., або 47,3 відсотка. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 2600,6 тис. грн через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень.
‑428,2
‑428,2
 253,4
 253,4
 9
 681,6
 681,6
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
          Використано (касові видатки) –  253,4 тис. грн, або 37,2 відсотка.
          Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 428,2 тис. грн (зменшення кількості відряджень праціників в умовах дії карантинних обмежень).
‑69,2
‑69,2
 30,8
 30,8
 10
 100,0
 100,0
Сплата судового збору
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
           Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
           Уточненй обсяг видатків - 90,0 тис. грн, використано (касові видатки) – 30,8 тис. грн, або 34,2 відсотка.
          Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 59,2 тис. грн.
‑2925,7
‑2925,7
 9857,1
 9857,1
 11
 12782,8
 12782,8
Виконання завдань з інформатизації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
             Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами).    
            Уточнений обсяг видатків – 12003,1  тис. грн, використано (касові видатки) – 9 857,1  тис. грн, або 82,1 відсотка.
            Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 2 146,0 тис. грн (придбання обладнання, матеріалів тощо - 1205,1 тис. грн, оплата послуг - 940,9 тис.грн (економія за результатами проведення процедур закупівель  та унаслідок змін, внесених протягом року до законодавства щодо переліку кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації).
 170,3
 170,3
 8226,7
 8226,7
 12
 8056,4
 8056,4
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
          Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
         Уточнений обсяг видатків - 8 259,2 тис. грн, використано (касові видатки) - 8 226,7 тис. грн. або 99,6 відсотка. 
         Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 32,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями - 3,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19,0 тис. грн  (економія витрат через сприятливі погодні умови), інші поточні видатки - 10,4 тис. грн).
‑944,7
‑944,7
 224273,7
 224273,7
 13
 225218,4
 225218,4
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
          Використано (касові видатки) - 224 273,7 тис. грн., або 99,6 відсотка. 
          Залишок невикористаних відкритих  асигнувань - 944,7 тис. грн, у тому числі:  

5
          придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 156,9 тис. грн (залишок коштів після укладання договорів та проведення тендерних процедур, перенесення закупівель на наступний рік);
          оплата послуг (крім комунальних) - 581,4 тис. грн (економія через зменшення кількості запланованих тренувальних польотів та обсягу наданих послуг з проведення обробки літаків рідиною проти зледеніння (сприятливі метеоумови)) - 321,3 тис. грн, зменшення потреби в послугах оренди  - 81,5 тис. грн; уточнення вартості послуг, яка залежить від коливання курсу іноземних валют (програмне забезпечення виробництва та базами даних, поновлення навігаційної бази даних FMGS, супровід авторський, технічний, експлуатаційний повітряних суден, агрегатів, двигунів) - 66,7 тис. грн, інших послуг (митні послуги, послуги з митного оформлення та декларування товарів, брокерські послуги та транспортно-експедиційні послуги тощо) - 111,9 тис. грн);
        оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 120,7 тис. грн (економія у зв'язку зі зменшенням обсягів послуг та сприятливими погодними умовами); 
        навчання льотного складу ДАП "Україна - 80,3 тис. грн ;
        інші поточні видатки - 5,4 тис. грн (бортове харчування. відрядження, податки і збори тощо)
‑0,1
‑0,1
 1999,9
 1999,9
 14
 2000,0
 2000,0
Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

6
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
 515
 515
‑123
‑123
 1
 638
 638
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 2463
 2463
 1023
 1023
 2
 1440
 1440
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 746
 3
 749
‑170
‑137
‑33
 3
 883
 36
 919
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 195
 63
 258
 1
 1
 4
 195
 62
 257
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 901475,6
 1428,6
 902904,2
 143577,6
 142838,8
 738,8
 5
 758636,8
 689,8
 759326,6
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
 25
 25
‑10
‑10
 6
 35
 35
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
од.
План роботи Представництва, звіт
 115
 115
‑95
‑95
 7
 210
 210
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
кв. м.
Договір оренди
 658,4
 658,4
 156,4
 156,4
 8
 502
 502
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7
 7
 9
 7
 7
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Управлінський облік
 33,7
 33,7
‑1,3
‑1,3
 10
 35
 35
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 318
 318
‑14
‑14
 11
 332
 332

7
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 5
 5
 12
 5
 5
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 22691,4
 22691,4
‑308,6
‑308,6
 13
 23000
 23000
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, накладні
 1249,1
 1249,1
‑1653,1
‑1653,1
 14
 2902,2
 2902,2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 7632,3
 7632,3
‑1437,3
‑1437,3
 15
 9069,6
 9069,6
Технічне обслуговування і супровід баз даних, комп'ютерів, оргтехніки  Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 776,1
 776,1
 164,1
 164,1
 16
 612
 612
Послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 199,9
 199,9
 0,9
 0,9
 17
 199
 199
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
тис.грн.
Договір, акти здачі-приймання наданих послуг
 27,3
 27,3
 18
 27,3
 27,3
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1524,5
 1524,5
‑8,3
‑8,3
 19
 1532,8
 1532,8

8
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Управління адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 842,3
 842,3
‑6,5
‑6,5
 20
 848,8
 848,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2021 р. - 515. В Офісі Президента України, Державному управлінні справами, Координаційному центрі забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка усього вакантних посад - 110, Секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти (гранична чисельність - 7 осіб) та Секретаріат Комітету із Державної премії України в галузі архітектури (гранична чисельність - 6 осіб)  діяльність не здійснювали.
2. Показник виконано відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України та Розпоряджень Керівника Державного управління справами.
3, 11. Фактичний показник менше планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.
4. Фактичні показники відображають середньорічну кількість транспортних засобів. 
5. Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
6.Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2021 р. - 25, вакантних посад - 10.
7. Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
8. Укладено договір оренди для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у м. Києві. 
10. Фактичний показник менше планового через зменшення витрат авіаційного пального у звязку з: 
- уточненням кількості необхідних робіт з технічної підготовки повітряних суден згідно програми технічного обслуговування для підтримання їх льотної придатності;
- зменшенням часу використання допоміжної силової установки для забезпечення електроживлення літака та підтримки комфортних умов в салоні під час підготовки до виконання та резервування літерних рейсів  черех сприятливі погодні умови. 
13. Фактична вартість послуг з проведення базового технічного обслуговування повітряних суден менша запланованої у зв'язку з уточненням постачальниками вартості послуг з технічного обслуговування літаків А-319-115, р/н UR-ABA, та Ан-148-100В, р/н UR-UKR, та коливанням курсу іноземних валют протягом року. 
14, 15, 16, 17.  Фактичні показники відображають загальні вартості придбаних товарів, наданих послуг, пов'язаних з  виконанням завдань з інформатизації, після уточнення потреби на їх придбання (оплату) та здійснення відповідних закупівель згідно з укладеними договорами. 
19. 20. Економія за результатами проведення процедур закупівель.
2
продукту
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
од.
Управлінський облік
 1516
 1516
‑887
‑887
 1
 2403
 2403
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 1081
 1081
‑719
‑719
 2
 1800
 1800
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 64
 64
 4
 4
 3
 60
 60
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 217
 217
‑33
‑33
 4
 250
 250

9
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 6
 6
‑16
‑16
 5
 22
 22
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 94
 94
 6
 6
 6
 88
 88
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6262,4
 9,9
 6272,3
 1526,5
 1520,9
 5,6
 7
 4741,5
 4,3
 4745,8
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 155543,5
 155543,5
 8
 155543,5
 155543,5
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 10
 10
‑1
‑1
 9
 11
 11
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 165
 165
‑47
‑47
 10
 212
 212
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 42
 42
‑21
‑21
 11
 63
 63
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 24
 24
‑14
‑14
 12
 38
 38
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 381
 381
‑43
‑43
 13
 424
 424
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 218
 218
‑156
‑156
 14
 374
 374
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 69
 69
‑131
‑131
 15
 200
 200
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 136
 136
 6
 6
 16
 130
 130

10
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 2896
 2896
‑364
‑364
 17
 3260
 3260
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 2523,6
 2523,6
‑866,4
‑866,4
 18
 3390
 3390
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів  для Офісу Президента України та Державного управління справами  (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 680
 680
 19
 680
 680
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 3447
 3447
 20
 3447
 3447
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 172
 172
 2
 2
 21
 170
 170
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 4
 4
 22
 4
 4
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл  на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
кв. м.
Договір, управлінський облік
 3000
 3000
 23
 3000
 3000
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
од.
Договір, управлінський облік
 39
 39
 25
 25
 24
 14
 14

11
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
кв. м.
План реставрації об'єктів  УАБ ДУС
 1096,8
 1096,8
 25
 1096,8
 1096,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник відображає фактичну кількість виданих Указів Президента України, Розпоряджень Президента України, Розпоряджень Керівника Офісу Президента України, опрацьованих Законів України.
2. Показник відображає фактичну кількість підготовлених  Розпоряджень Керівника Державного управління справами.
3. Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України.
4. Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України.
5. Показник відображає фактичну кількість поданих позовів до суду.
6. Фактичний показник відображає загальну кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування після уточення їх переліку та вартості.
9. Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон.
10,11. Фактичну чисельність осіб визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України.
12.Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України та розпоряджень Керівника Державного управління справами
16. Збільшення кількості виконаних рейсів відповідно до заявок замовників.
17. Зменшення осіб у складі делегацій. 
18. Фактичний показник менше планового через переважне виконання рейсів на короткі відстані (в межах України) та зменшенням кількості рейсів на великі відстані (за кордон) в умовах дії карантинних обмежень.
21. Показник відображає фактичну кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом.
24. Показник відображає фактичну кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 5
‑1
 1
 6
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 48,2
‑4,3
 2
 52,5
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Управлінський облік
 4623
 22,7
 732,6
 11,6
 3
 3890,4
 11,1
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 657,5
 8,8
 3,3
 0,4
 4
 654,2
 8,4
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1083,1
‑1630,9
 5
 2714

12
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 55,7
‑22,7
 6
 78,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 10,6
‑7,3
 7
 17,9
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 233,9
‑215,1
 8
 449
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік
 5131,1
 585,6
 9
 4545,5
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 2214,2
‑417
 10
 2631,2
Середня вартість технічної  підтримки одиниці баз даних  для Офісу Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 4512,2
 912,9
 11
 3599,3
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 49975
 225
 12
 49750
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності  Офісу  Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 16218,1
‑1200,1
 13
 17418,2
Середні витрати на ремонт  (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1,8
 14
 1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості проведених заходів.
3. Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
4. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та показника площі.
9. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та  кількості поданих позовів.
10, 11, 12, 13. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та відповідної кількості ліцензій, баз даних, послуг Інтернет-звязку, обладнання та 

13
предметів довгострокового користування.
4
якості
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 99,6
 11
 2
 88,6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Управлінський облік
 75,1
‑6,7
 3
 81,8
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Рівень охоплення  технічним обслуговуванням і супроводом  баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 34
 3
 5
 31
Рівень охоплення  послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 100
 6
 100
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 19,4
 7
 19,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Виконано рейси відповідно до заявок замовників без залучення повітряних суден інших авіакомпаній.
3.Фактичний показник менше планового в зв'язку із простоями повітряних суден протягом року (усунення несправностей та ремонт обладнання, виконання позапланових ремонтних робіт).
5. Фактичний показник більше запланованого за рахунок збільшення кількості баз даних, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
       На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету 873718,7  тис. гривень, спеціального фонду - 3300,0 тис. грн (уточнений план - 25430,0 тис. грн). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 850 583,9 тис.грн, спеціального фонду державного бюджету - 25221,3 тис. гривень.
       Державним управлінням справами,  організаціями (підприємствами), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організацій (підприємств) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Олександр Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ім’я та прізвище)
(підпис)