1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
       Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 2 
Сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2983,9
 2983,9
 1
 2983,7
 0,3
 2984,0
 0,1
‑0,2
 0,3
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 28194,8
 28194,8
 2
 28179,3
 28179,3
‑15,5
‑15,5
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  2 983,9 тис. грн.,використано (касові видатки) – 2 983,7 тис. грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 0,2 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв). У кошторисі  секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради  враховано власні надходження до спеціального фонду державного бюджету  від реалізації макулатури після оформлення документів в архів, відповідно здійснено касові видатки на придбання паперу.
 2. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  28 194,8 тис. грн.,використано (касові видатки) – 28 179,3 тис. грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань – 15,5 тис. грн. (нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг регіональних відділень НСПП).
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 119
 119
‑28
‑28
 1
 147
 147
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 6
 6
‑6
‑6
 2
 12
 12
Кількість регіональних відділень  НСПП
од.
Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.
Договори оренди
 2076,9
 2076,9
‑7,1
‑7,1
 4
 2084
 2084
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
.
кв. м.
Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2
 Вартість видання  Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення
грн.
Договір на виготовлення поліграфічної продукції
 1770
 1770
 6
 1770
 1770

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Фактична чисельність працівників на кінець року   - 119, вакантні  посади – 28.
2. Фактична чисельність працівників на кінець року  - 6, вакантні посади – 6.
4. Фактичний показник менше планового у зв"язку зі зміною орендованих приміщень  для розміщення регіональних відділень НСПП у Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.
2
продукту
Кількість осіб, яким надані послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб
Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 870
 870
‑330
‑330
 1
 1200
 1200
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.
Реєстрація прийнятих рішень ради
 36
 36
‑54
‑54
 2
 90
 90
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 193
 193
 12
 12
 3
 181
 181
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.
Звіт, управлінський облік
 193
 193
 61
 61
 4
 132
 132
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
од.
Управлінський облік
 2
 2
 5
 2
 2
Тираж одного видання  Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення
од.
Управлінський облік
 30
 30
 6
 30
 30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Показник менше планового у зв’язку  з призупиненням з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради, що перешкоджало ефективній роботі Національної ради.
2. Показник менше планового у зв’язку  з неможливістю проведення засідань Національної ради, Президії, Комітетів та інших заходів через призупинення з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради.
3.Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
4.Показник відображає фактичну кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів).
3
ефективності
Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Звіт, управлінський облік
 145
 45
 1
 100
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.
Управлінський облік
 115,5
‑18,9
 2
 134,4
Середня вартість видання одного примірника  Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення
грн.
Управлінський облік
 29,5
 3
 29,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1.Показник обраховано виходячи з фактичної кількості осіб, яким надавались послуги (870 ос.) та фактичної чисельності працівників секретаріату (6 од.).
2. Показник обраховано виходячи з  відповідних касових видатків та фактично орендованої площі.
4
якості

4
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
відс.
Звіт, управлінський облік
 100
 27,1
 1
 72,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник збільшився  проти запланованого в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колетивних трудових спорів (конфліктів)
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
    На виконання бюджетної програми за рахунок загального фонду державного бюджету затверджено  – 31 178,7 тис. грн., використано (касові     видатки) – 31 163,0 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань – 15,7 тис. грн. У кошторисі  секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради  враховано власні надходження до спеціального фонду державного бюджету  від реалізації макулатури після оформлення документів в архів, відповідно здійснено касові видатки.
    Національною службою посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої  соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України від 30.05.2012 № 366/2012,  щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                         Коцупал О. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)