1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301840
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та  музейного комплексу "Мистецький арсенал"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Проектування за стадіями, коригування проекту за чергами, експертиза проекту (коригування стадії "П"), розробка робочої документації на виконання робіт з влаштування інженерних мереж першого та другого поверхів та експертиза
 5000,0
 5000,0
 1
 4963,3
 4963,3
‑36,7
‑36,7
Виконання будівельних робіт з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу
 14625,0
 14625,0
 2
 14625,0
 14625,0
Авторський та технічний нагляд, інші витрати
 375,0
 375,0
 3
 370,8
 370,8
‑4,2
‑4,2
 20 000,0
 20 000,0
 19 959,1
 19 959,1
‑40,9
‑40,9
Усього
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1.  Оплату робіт з  проектування за стадіями, коригування проекту за чергами, експертизи проекту (коригування стадії "П"), розробки робочої документації на виконання робіт з влаштування інженерних мереж першого та другого поверхів та експертизи проведено в обсязі   4963,302 тис.грн.   відповідно до актів виконаних робіт (залишок невикористаних асигнувань - 36,698 тис.грн.);

3.  Оплату авторського та технічного нагляду, інші витрати проведено в обсязі  370,797 тис.грн.   відповідно до довідок-розрахунків та актів виконаних робіт (залишок невикористаних асигнувань - 4,203 тис.грн.).
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту 
(з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 4179352
 4179352
 1
 4179352
 4179352
Кошторисна вартість проекту з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 94339,5
 94339,5
‑2726,1
‑2726,1
 2
 97065,6
 97065,6
Площа будівель Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", яка потребує виконання  будівельних робіт
кв. м.
Державний інвестиційний проект,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від  01. 10.  2008  № 1292,  Розпорядження Керівника ДУС від 31.10.2008 № 289
 63887,5
 63887,5
 3
 63887,5
 63887,5
Площа, яка потребує виконання робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 22983,3
 22983,3
 4
 22983,3
 22983,3

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.  Кошторисну  вартість проекту з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу уточнено за результатами процедури закупівель відповідно до акцептованої ціни учасника закупівель, договір на відповідну суму укладено  з виконавцем робіт.
2
продукту
Площа, на якій виконано роботи з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 11000
 11000
 1
 11000
 11000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середні витрати з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу на 1 кв.м (будівельні роботи)
тис.грн.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 1,3
 1
 1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 26,3
 1
 26,3
Рівень будівельної готовності об'єкта "Створення Національного культурно-мистецького та  музейного комплексу "Мистецький арсенал" 
(з урахуванням інших джерел фінансування державного інвестиційного проекту)
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт
 10,7
 2
 10,7
Рівень виконання будівельних робіт з улаштування постійної системи освітлення першого та другого поверхів Старого Арсеналу
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 15,5
 0,4
 3
 15,1
Рівень виконання проектних робіт та проведення експертизи проектно-кошторисної документації
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 81,4
 4
 81,4
Рівень виконання робіт з авторського та технічного нагляду, інших робіт
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 38,8
 5
 38,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на виконання будівельних робіт з улаштування частини постійної системи освітлення першого поверху Старого Арсеналу (14 625,0 тис.грн.) та уточненої кошторисної вартості проекту  (94 339,5 тис.грн.).

4
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету -  20 000,0 тис.грн., використано (касові видатки) - 
19 959,099 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань 40,901 тис. грн.
Кредиторської і дебіторської заборгованості станом на 01.01.2020 немає.
З метою збереження пам'ятки архітектури загальнодержавного значення та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів  ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" запезпечено реалізацію державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                           О. О. Коцупал
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)