1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301500
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
0490
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження об'єкта культурної спадщини м. Києва та створення умов для проведення офіційних заходів за участю Президента України, мистецьких та виставкових заходів
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Розробка робочої документації на реконструкцію підпірної стінки та гідроізоляції, експертна оцінка, експертиза проектно-кошторисної документації
 543,7
 543,7
 1
 543,7
 543,7
Коригування стадії "П" проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі та розробка робочої документації
 1522,7
 1522,7
 2
‑1522,7
‑1522,7
Виконання будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та гідроізоляції І пускового комплексу
 5423,6
 5423,6
 3
 3898,3
 3898,3
‑1525,3
‑1525,3
Авторський та технічний нагляд, інші витрати
 10,0
 10,0
 4
‑10,0
‑10,0
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
2. Видатки   за напрямом використання бюджетних коштів "Коригування стадії «П» проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі  та розробка робочої документації " не здійснювались через відсутність бюджетних призначень за бюджетною програмою на 2020 рік та пов’язаною з цим відмовою ДП «НДІПІ Містобудування» укладати додаткову угоду до договору № 2019-121   від 09.12.2019 року , що передбачає зменшення попередньо узгодженої вартості  коригування проектної документації  з 10 189,379 тис. грн. до 1 522,7 тис. грн.

3. Відхилення касових видатків від планових за напрямом використання бюджетних коштів «Виконання будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та гідроізоляції І пускового комплексу» у сумі 1 525,3 тис. гривень пояснюється наступним:
- Наказом Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2011 № 10/34-11 будівлю ДП «Український дім» занесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Надання статусу  об’єкта культурної спадщини унеможливлювало  виконання робіт  пов’язаних з реконструкцією будівлі у 2019 році. 
В серпні 2019 року з’ясувалося, що підпірна стінка не є об’єктом культурної спадщини, що надало можливість проведення відповідних будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції І пускового комплексу.
- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" 28 грудня 2019 року за цим напрямом використання бюджетних коштів здійснено попередню оплату робіт, пов’язаних з реконструкцією підпірної стінки будівлі ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві" підряднику   у сумі 3898,3 тис. грн. 
Строк виконання робіт на суму перерахованого авансу - до 28.09.2020 року (9 місяців).;

4. Видатки   за напрямом використання бюджетних коштів «Авторський та технічний нагляд, інші витрати»  
у сумі 10,0 тис. гривень не здійснювались  у зв'язку з відміною процедури торгів.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 727519
 727519
 1
 727519
 727519

3
Кошторисна вартість будівельних робіт першого пускового комплексу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 92662,3
 92662,3
 2
 92662,3
 92662,3
Кошторисна вартість будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 26550
 26550
 3
 26550
 26550
Кошторисна вартість дослідження та розроблення проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 10066,4
 10066,4
 4
 10066,4
 10066,4
Площа будівель Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім", яка потребує виконання робіт з реконструкції
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 31722,9
 31722,9
 5
 31722,9
 31722,9
Площа, яка потребує виконання робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 10550
 10550
 6
 10550
 10550
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Площа, на якій у 2019 році будуть виконані роботи з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 638,4
 638,4
 1
 638,4
 638,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середні витрати з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції на 1кв.м (будівельні роботи)
грн.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
‑8495,6
 1
 8495,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. У 2019 році не виконувались роботи з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції  І пускового комплексу.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" 28 грудня 2019 року здійснено попередню оплату робіт, пов’язаних з реконструкцією підпірної стінки будівлі ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві" підряднику   у сумі 3898,3 тис. грн. Строк виконання робіт на суму перерахованого авансу - до 28.09.2020 року (9 місяців).;
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 1,7
‑0,4
 1
 2,1
Рівень будівельної готовності об'єкта (реконструкція будівлі  Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім")
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 31.10.2019, акти виконаних робіт
 2,1
 2
 2,1

4
Рівень виконання будівельних робіт першого пускового комплексу
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 4,2
‑1,7
 3
 5,9
Рівень виконання будівельних робіт з укріплення підпірної стінки та влаштування гідроізоляції
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 14,7
‑5,7
 4
 20,4
Рівень виконання проектних робіт та проведення експертизи проектно-кошторисної документації
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 84,9
‑15,1
 5
 100
Рівень виконання робіт з авторського та технічного нагляду, інших робіт
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
‑0,1
 6
 0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
На виконання бюджетної програми затверджено 7 500,0 тис.грн., використано (касові видатки) - 4 442,0 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань 3 058,0 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість на кінець 2019 року  - 3898,3 тис. грн.

5
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                                   Коцупал О. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми