1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301490
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Придбання обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики в Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 5310,0
 5310,0
 1
 5310,0
 5310,0
тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 15310
 15310
 1
 15310
 15310
Придбання системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)
тис.грн.
Державний інвестиційний проект, управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5100,7
 5100,7
‑209,3
‑209,3
 2
 5310
 5310
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було уточнено вартість системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання.

На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів від 31.10.2019 за рахунок економії коштів було придбано додатково 3 одиниці діагностичного обладнання для дитячого населення в рамках державного інвестиційного проекту загальною вартістю 209,3 тис. гривень, а саме: холтерівська система ЕКГ (138,0 тис. гривень), прилад електрокардіографічний (62,0 тис. гривень), стіл медичний (9,3 тис. гривень).
2
продукту
Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)
од.
Державний інвестиційний проект, акт введення в експлуатацію основних засобів
 1
 1
 1
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3

На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів від 31.10.2019 за рахунок економії коштів було придбано додатково 3 одиниці діагностичного обладнання для дитячого населення в рамках державного інвестиційного проекту.
3
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100
 1
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання (датчики та робоче місце для обробки результатів досліджень систематизації та архівування)
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ", акт введення в експлуатацію основних засобів
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

У 2019 році завершено реалізацію державного інвестиційного проекту.

У 2018 році реалізацію державного інвестиційного проекту розпочато за рахунок бюджетних призначень за бюджетною програмою "Надання медичних послуг медичними закладами" (КПКВК 0301170) (план - 10000,0 тис. гривень, касові видатки - 9999,5 тис. гривень).

У 2019 році реалізація державного інвестиційного проекту проводилась за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (КПКВК 0301490) (план - 5310,0 тис. гривень, касові видатки відповідають 100 % плану).

Таким чином, на реалізацію державного інвестиційного проекту загалом проведено касові видатки на загальну суму 15309,5 тис. гривень при загальній кошторисній вартості - 15310,0 тис. гривень.

4
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Заступник Керівника
Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)

С. І. Прилипко

Керівник Управління фінансів
Державного управління справами
	
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
                                                                                                        О. О. Коцупал