1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301480
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Створення умов для  забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації
 1000,0
 1000,0
 1
 994,3
 994,3
‑5,7
‑5,7
Виконання будівельних робіт
 8843,0
 8843,0
 2
 8961,1
 8961,1
 118,1
 118,1
Технічний та авторський нагляд, інші витрати
 157,0
 157,0
 3
 44,6
 44,6
‑112,4
‑112,4
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Відхилення касових видатків від планових за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації" у сумі 5,7 тис. грн.  пояснюється зменшенням  вартості проєктних робіт;
2.Відхилення касових видатків від планових за напрямом використання бюджетних коштів «Виконання будівельних робіт» у сумі 118,1 тис. грн. пояснюється  необхідністю завершення окремих  будівельних робіт;
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" 27 грудня 2019 року за цим напрямом було здійснено попередню оплату будівельних робіт підряднику   у сумі 1000,0 тис. грн. Строк виконання робіт на суму перерахованого авансу - до 31.03.2020 року (3 місяці).;
3. Відхилення касових видатків від планових за напрямом використання бюджетних коштів "Технічний та авторський нагляд, інші витрати"
 у сумі 112,4 тис. грн. пояснюється зменшенням  вартості  технічного та авторського  нагляду.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного поекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 20157
 20157
 1
 20157
 20157
Площа приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек", яка потребує виконання будівельних робіт з розширення та реконструкції
кв. м.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 3093,3
 3093,3
 2
 3093,3
 3093,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Площа приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек", на якій проведено будівельні роботи з розширення та реконструкції
кв. м.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 3093,3
 3093,3
 1
 3093,3
 3093,3

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3
ефективності
Середні витрати з розширення та реконструкції 1 кв. м. приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек" (будівельні роботи)
грн.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 2573,7
‑285,1
 1
 2858,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на виконання будівельних робіт ( без врахування попередньої оплати будівельних робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106  у сумі  1 000,0 тис. грн)  та площі приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек", на якій проведено будівельні роботи з розширення та реконструкції приміщень харчоблоку
4
якості
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Управлінський облік, акти виконаних робіт
 100
 1
 100
Рівень будівельної готовності об'єкта (приміщень харчоблоку "Міжнародного дитячого центру "Артек")
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 17.09.2018, акти виконаних робіт
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проєкту - 20 157,0 тис. грн.,  у тому числі: 
- у  2018  році розпочато реалізацію державного інвестиційного проєкту за бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення" - 10 157,0 тис. грн., відповідно проведено касові видатки;
- у 2019 році   за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)" передбачено  - 10 000,0 тис. грн, відповідно проведено касові видатки.
Дебіторська заборгованість  за бюджетною програмою  на кінець 2019 року - 1000,0 тис. грн.

4
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
            Керівник Управління фінансів                                                                                                                                         Коцупал О. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)