1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Збереження та розвиток музичних і  культурних цінностей.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2 
Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 14334,5
 14334,5
 1
 14334,5
 14334,5
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 46867,0
 46867,0
 2
 46123,1
 46123,1
‑743,9
‑743,9
 61 201,5
 61 201,5
 60 457,6
 60 457,6
‑743,9
‑743,9
Усього
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
   2. Плановий обсяг видатків загального фонду Державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"  - 46 867,0 тис.грн., касові видатки - 46 123,1 тис.грн., залишок  невикористаних  асигнувань -  743,9 тис.грн., у тому числі:
    обсяг зменшення фінансової підтримки поточного року на суму отриманого чистого прибутку минулого року відповідно до п.6 постанови КМУ від 14.07.2010 року № 574 -  617,4 тис.грн.; 
    оплата послуг з утримання в належному стані та поточного ремонту комунікаційних систем приміщень підприємства, з розроблення дизайн проектів і проведення виставок актуального мистецтва - 126,1 тис.грн.;  
    оплата  послуг з водопостачання та водовідведення  - 0,4 тис.грн.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 2
 2
 1
 2
 2
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 31,3
 31,3
‑13,2
‑13,2
 2
 44,5
 44,5
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 24,3
 24,3
‑12,7
‑12,7
 4
 37
 37
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3
 3
‑0,5
‑0,5
 5
 3,5
 3,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 32
 32
‑12,5
‑12,5
 6
 44,5
 44,5
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 33,5
 33,5
‑11
‑11
 7
 44,5
 44,5
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 62,2
 62,2
‑7,8
‑7,8
 8
 70
 70
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 21,1
 21,1
 0,1
 0,1
 9
 21
 21
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 18,7
 18,7
‑6,3
‑6,3
 10
 25
 25
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 21,4
 21,4
‑1,6
‑1,6
 11
 23
 23

3
робітники
од.
Управлінський облік
 1
 1
 12
 1
 1
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 50
 50
‑20
‑20
 13
 70
 70
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 65
 65
‑5
‑5
 14
 70
 70
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Управлінський облік
 3975
 3975
 91
 91
 15
 3884
 3884
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1213
 1213
‑197,4
‑197,4
 16
 1410,4
 1410,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,4,5,6,7,8,10,11,13,14. Невиконання показників пояснюється наявністю вакантних посад.

9. Перевиконання показника пояснюється внесенням змін у структуру та  штатний розпис.

15. Перевиконання показника пояснюється придбанням за власні кошти  ДП НКММК "Мистецький арсенал" 91 твору мистецтва для поповнення музейного фонду.

16. За результатами процедури закупівлі  був укладений договір  про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі (частково за власні кошти).
2
продукту
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 863,4
 863,4
 478,4
 478,4
 1
 385
 385
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 15197,9
 15197,9
 478,4
 478,4
 2
 14719,5
 14719,5
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 68
 68
 18
 18
 3
 50
 50
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 18006,9
 18006,9
 3686,9
 3686,9
 4
 14320
 14320
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 64130
 64130
 2943
 2943
 5
 61187
 61187
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 6
 4
 4
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 10
 10
 7
 10
 10
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.чол.
Управлінський облік
 217,5
 217,5
‑42,5
‑42,5
 8
 260
 260
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1,2. Фактичний показник перевищує запланований у зв'язку зі збільшенням власних доходів  від концертної діяльності.
3. Показник відображає фактичну кількість  проведених концертів.
4,5. Фактичний показник, визначений без застосування процедури дисконтування зобов’язань державного підприємства за позиками, залученими від ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» в рамках виконання завдань та заходів, передбачених  Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,  перевищує запланований у зв'язку зі збільшенням власних доходів від проведених культурно-мистецьких заходів.

4
8. Показник відображає фактичну кількість відвідувачів заходів.
3
ефективності
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 210,8
‑75,8
 1
 286,6
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.
Управлінський облік
 212,1
 31,9
 2
 180,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків  за рахунок бюджетних коштів  (14 334,5 тис. грн.) та фактичної кількості проведених концертів  (68 од.).

 2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків за рахунок бюджетних коштів (46 123,1 тис. грн.) та фактичної кількості відвідувачів  (217,5 тис.чол.).
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 94,3
‑3,1
 1
 97,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 71,9
‑4,7
 2
 76,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

  На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 61 201,5 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 
60 457,6 тис. грн., залишок невикористаних  асигнувань - 743,9 тис.грн., з них  обсяг зменшення фінансової підтримки поточного року на суму отриманого чистого прибутку минулого року відповідно до п.6 постанови КМУ від 14.07.2010 року № 574  -  617, 4 тис.грн.

  Національним камерним ансамблем "Київські солісти" та  ДП "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" забезпечено виконання завдань і функцій щодо збереження та розвитку музичних і культурних цінностей.

5
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                             О. О. Коцупал
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)