1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я осіб, обслуговування яких здійснюється Держаним управлінням справами.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Надання стаціонарної медичної допомоги
 424945,9
 366945,9
 1
 58000,0
 366869,3
 64186,8
 431056,1
 6110,2
‑76,6
 6186,8
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 254342,0
 243776,8
 2
 10565,2
 243654,3
 21485,4
 265000,8
 10658,8
‑122,5
 10781,3
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 17340,0
 14946,7
 3
 2393,3
 14865,0
 2266,1
 17131,1
‑208,9
‑81,7
‑127,2
тис. гривень

2
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 14199,4
 14129,4
 4
 70,0
 14124,2
 2,0
 14126,2
‑73,2
‑5,2
‑68,0
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 500,1
 500,1
 5
 500,1
 500,1
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному Центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1444,7
 1079,9
 6
 364,8
 1073,3
 344,2
 1417,5
‑27,2
‑6,6
‑20,6
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 93880,0
 71000,0
 7
 22880,0
 70976,8
 22327,2
 93442,9
‑437,1
‑23,2
‑413,9
Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
 19000,0
 19000,0
 8
 18999,0
 18999,0
‑1,0
‑1,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
 7000,0
 9
 7000,0
 8854,4
 8854,4
 1854,4
 1854,4
Проведення капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"
 400,0
 10
 400,0
‑400,0
‑400,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1, 2, 3, 4, 6. Залишки невикористаних відкритих асигнувань за загальним фондом утворились по оплаті праці з нарахуваннями, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв і оплаті послуг (крім комунальних).
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року - 16,8 тис. гривень по Клінічній лікарні "Феофанія" (з технічних причин Державною казначейською службою не проведено платіж згідно з актом виконаних робіт за технічне обслуговування газопровідної системи).  
За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень. Залишок на початок року - 9849,2 тис. гривень, затверджений план - 101673,3 тис. гривень, надійшло - 123947,6 тис. гривень, касові видатки - 119466,1 тис. гривень, залишок на кінець року - 14265,9 тис. гривень.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість медичних закладів
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3232,9
 3232,9
‑296,1
‑294,6
‑1,5
 2
 3527,5
 1,5
 3529
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 33833
 33833
 715
 715
 3
 33118
 33118
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 49082
 49082
 818
 818
 4
 48264
 48264
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управлінський облік,
форма 3 Аоз
 3878
 3878
 277
 277
 5
 3601
 3601
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 12070
 12070
 1011
 1011
 6
 11059
 11059
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 459
 459
 26
 26
 7
 433
 433
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550
 550
 8
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92
 92
 9
 92
 92
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7
 7
 10
 7
 7
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 11
 3
 3
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
 281
 281
 12
 281
 281
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 2,6
 2,6
‑0,7
‑0,7
 13
 3,3
 3,3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без  відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 9,3
 6,5
 15,8
‑0,8
‑0,8
 14
 9,3
 7,3
 16,6

4
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 59976,8
 22327,2
 82442,9
 59562,9
 59976,8
‑413,9
 15
 22880
 22880
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
‑60000
‑60000
 16
 60000
 60000
Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4798
 4798
 77
 77
 17
 4721
 4721
Придбання іншого медичного обладнання  для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6202
 6202
‑77
‑77
 18
 6279
 6279
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
2. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад.
3, 4, 5. Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування.
6, 7. Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
13. Фактичний показник нижче планового у зв'язку із відрахуванням одного аспіранта та перериванням навчання одного аспіранта (академічна відпустка).
14. Фактичний показник за загальним фондом нижче планового у зв'язку з тим, що було прийнято на заочну форму навчання у грудні 2019 року 2 особи (план 4 особи).
15. З врахуванням невідкладної потреби за погодженням з Державним управлінням справами медичними закладами придбавалось медичне, лабораторне та інше обладнання.
16. У зв'язку з тим, що передбачених бюджетних асигнувань для придбання КЛ "Феофанія" магнітно-резонансного томографа з відповідними технічними характеристиками (орієнтовна вартість 95000,0 тис. гривень) було недостатньо, за погодженням з Державним управлінням справами КЛ "Феофанія" придбавалось медичне, лабораторне та інше обладнання.
17, 18. Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було визначено перелік та вартість обладнання, відповідно були укладені договори.
2
продукту
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 102,2
 23,2
 125,4
‑64,6
‑73,8
 9,2
 1
 176
 14
 190
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1329037
 79216
 1408253
 133253
 129037
 4216
 2
 1200000
 75000
 1275000
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 2818
 1197
 4015
‑10485
‑9182
‑1303
 3
 12000
 2500
 14500
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 43279
 17731
 61010
 1010
‑6721
 7731
 4
 50000
 10000
 60000
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 8440
 6563
 15003
 503
‑1560
 2063
 5
 10000
 4500
 14500
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 1,8
 14,6
 16,4
 13,9
‑0,7
 14,6
 6
 2,5
 2,5

5
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 545,8
 55,8
 601,6
‑234,7
‑247,2
 12,5
 7
 793
 43,3
 836,3
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 39,8
 3,8
 43,6
 11,6
 7,8
 3,8
 8
 32
 32
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 10,2
 9,2
 19,4
‑12,1
‑18,3
 6,2
 9
 28,5
 3
 31,5
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 2076
 3612
 5688
 1088
‑174
 1262
 10
 2250
 2350
 4600
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 892945
 67416
 960361
 122361
 94945
 27416
 11
 798000
 40000
 838000
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 11523
 239
 11762
 1762
 1523
 239
 12
 10000
 10000
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1806
 28
 1834
 234
 206
 28
 13
 1600
 1600
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 8214
 70477
 78691
‑45309
‑5786
‑39523
 14
 14000
 110000
 124000
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 246
 246
‑4
‑4
 15
 250
 250
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 103
 103
‑17
‑17
 16
 120
 120
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 375
 194
 569
 104
‑15
 119
 17
 390
 75
 465
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 1
 1
 18
 1
 1
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 19
 228
 261
 162
 19
 143
 19
 99
 99
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
‑1
‑1
 20
 1
 1
Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 21
 3
 3

6
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 46
 46
 4
 4
 22
 42
 42
Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
кв. м.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1132,4
 1132,4
 23
 1132,4
 1132,4
Кількість медичного, лабораторного та іншого обладнання, що потребує капітального ремонту в ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
‑1
‑1
 24
 1
 1
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
кв. м.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 2013,5
 2013,5
 65,7
 65,7
 25
 1947,8
 1947,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення із експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3, які потребують проведення капітального ремонту.
2. Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку з введенням в експлуатацію нового обладнання для Клініко-діагностичної лабораторії, збільшення кількості консультацій в Консультативній поліклініці, що передбачає призначення необхідних лабораторних аналізів.
3. Фактичний показник нижче планового у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики.                 
4. Показник відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень.
5, 10. Показник відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
6. Показник відображає кількість фактичних звернень громадян. У зв'язку з введенням у структуру КЛ "Феофанія" Консультативно-діагностичного центру, збільшилась кількість пацієнтів за спеціальним фондом.
7, 8, 12. Показник відображає кількість фактичних звернень громадян.
9. Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ «НПЦ ПКМ».
11. Показник відображає кількість фактичних призначень пацієнтам.
13. Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
14. Фактичний показник відображає кількість фактично проведених досліджень. 
15. Фактичний показник нижче планового у зв'язку із зменшенням кількості випадків інфекційних захворювань.
16. Планові обсяги за державним замовленням на підвищення кваліфікації фахівців у КЛ "Феофанія" змінено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.12.2019 № 805 (з 120 осіб на 103 особи).
17. Планові обсяги за державним замовленням на підвищення кваліфікації фахівців у ДНУ "НПЦ ПКМ" змінено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.12.2019 № 805 (з 390 осіб на 344 особи). Фактичний показник за загальним та спеціальним фондом перевищує плановий за рахунок впровадження елементів дистанційної форми навчання.
19. Фактичний показник за загальним та спеціальним фондом відображає придбання за погодженням з Державним управлінням справами медичного, лабораторного та іншого обладнання.
20. Магнітно-резонансний томограф КЛ "Феофанія" не придбавався.
22. Після проведення в установленому порядку тендерних процедур було визначено перелік, вартість та кількість обладнання.
24. У зв'язку з тим, що було відновлено функції обладнання за рахунок проведення поточного ремонту та технічного обслуговування капітальний ремонт не проводився.

7
25. Фактичний показник відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень.
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 185,8
 42,2
‑134,2
 16,7
 1
 320
 25,5
Середня тривалість перебування на лікуванні  в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 12,1
 3,5
‑5,5
 0,4
 2
 17,6
 3,1
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 16,3
‑0,3
 3
 16,6
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 26,4
‑0,8
 4
 27,2
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 1646,1
 34,1
 217,5
 34,1
 5
 1428,6
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 110,9
 100
‑199,1
 67,4
 6
 310
 32,6
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 130,1
 21,5
 7
 108,6
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 18,8
‑4
 8
 22,8
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,9
 2,5
‑7,8
 1,2
 9
 12,7
 1,3
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 547,6
 4698,5
‑385,7
‑2634,8
 10
 933,3
 7333,3
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4708,1
 0,7
‑1,7
‑22,6
 11
 4709,8
 23,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 4855,3
 687,8
 12
 4167,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1303,2
 1086,1
 49,9
‑1784,6
 13
 1253,3
 2870,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 108615,4
 17009,3
 14
 91606,1

8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 28860,2
 1440,8
‑20479,4
 15
 27419,4
 20479,4
Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 33800
 16
 33800
Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 3156,7
 97,9
 3156,7
‑132,2
 17
 225
Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
‑60000
 18
 60000
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1599,3
 25,6
 19
 1573,7
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 134,8
‑14,7
 20
 149,5
Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням  1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 16,8
 21
 16,8
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 4,4
 0,8
 22
 3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення з експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3 у зв'язку з необхідністю проведення їх капітального ремонту.
2, 9. Кількість днів перебування у стаціонарі за загальним фондом зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги, ефективності впровадження локальних протоколів та використання мініінвазивних технологій.
3. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія", на кінець року та кількості ліжок.
4, 8. Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
5. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад.
6. Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ «НПЦ ПКМ».
7. Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
10. Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.

9
11. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
12, 13. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" та  ДНУ "НПЦ ПКМ".
14, 15. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у ДНУ "НПЦ ПКМ".
17. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання та фактичної кількості придбаного обладнання.
18. Магнітно-резонансний томограф КЛ "Феофанія" не придбавався.
19, 20. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання обладнання та фактичної кількості придбаного обладнання (пологове відділення ДНУ "НПЦ ПКМ").
22. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі капітально відремонтованих приміщень.
4
якості
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1,1
‑0,9
 1
 2
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 99
 2
 99
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100
 100
 3
 100
 100
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 4
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
ДНУ "НПЦ ПКМ"
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 100
 100
 100
 5
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
‑100
 6
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
‑100
 7
 100
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
‑100
 8
 100

10
Рівень виконання робіт з капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 9
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту медичного, лабораторного та іншого обладнання в ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
‑100
 10
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 100
 11
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
5. Введено в експлуатацію медичне, лабораторне та інше обладнання за загальним фондом, яке придбане за погодженням з Державним управлінням спрвами. 
6. Магнітно-резонансний томограф КЛ "Феофанія" не придбавався.
7, 8. Придбане обладнання не вводилось в експлуатацію. Ведуться пусконалагоджувальні роботи.  
10. Капітальний ремонт обладнання не проводився.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На виконання бюджетної програми затверджено за загальним фондом державного бюджету 731378,8 тис. гривень, за спеціальним фондом державного бюджету - 101673,3 тис. гривень (з урахуванням фактичних власних надходжень бюджетних установ плановий показник збільшено до 126274,4 тис. гривень). Використано (касові видатки) за загальним фондом - 731062,0 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань - 316,7 тис. гривень), за спеціальним фондом - 119466,1 тис. гривень.

Державним управлінням справами, Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя.

11
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Керівника
Державного управління справами                                   _________________                                                         С. І. Прилипко
                                                                                                              (підпис)                                                                                              (ініціал/ініціали, прізвище)

Керівник Управління фінансів
Державного управління справами                                   _________________                                                          О. О. Коцупал
                                                                                                                                                             (підпис)                                                                                               (ініціал/ініціали, прізвище)