1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Збереження природно-заповідного фонду
 80756,0
 43602,7
 1
 37153,3
 43483,9
 28785,4
 72269,3
‑8486,7
‑118,8
‑8367,9
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 1250,0
 1250,0
 2
 1250,0
 1250,0
Виконання завдань з інформатизації
 338,2
 28,5
 3
 309,7
 28,5
 151,9
 180,4
‑157,8
‑157,8
Проведення капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 2000,0
 2000,0
 4
 1976,7
 1976,7
‑23,3
‑23,3
 46 881,2
 37 463,0
 84 344,2
 46 739,1
 28 937,3
 75 676,4
‑142,1
‑8 525,7
‑8 667,8
Усього
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом – 43602,7 тис.грн., використано (касові видатки) – 28796,9 тис.грн. Залишок невикористаних асигнувань - 118,8 тис.грн. (нарахування на заробітну плату, придбання предметів та матеріалів, оплата комунальних послуг). 
1, 3. Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового  показника,  що пов'язано з незавантаженістю готельного комплексу Державної організації "Резиденція "Синьогора" в літній період, зменшенням обсягу санітарних рубок та отриманням дозволу на  використання природних ресурсів в обсягах, менших від запланованих.  У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису - зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 5479,4 тис. грн. Уточнені  планові  призначення  -  31983,6 тис. грн., фактично надійшло з урахуванням залишку на початок року - 34071,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 28937,3 тис.грн., залишок на кінець року - 5133,8 тис.гривень. 
4. Відхилення касових видатків від планових пояснюється зменшенням вартості виготовлення проектної документації, експертизи проекту та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт. Відповідно до постаниви Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117" було здійснено попередню оплату капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком у сумі 1186,9 тис.гривень.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 2
 85299,3
 85299,3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 444
 42
 486
‑100
‑66
‑34
 3
 510
 76
 586

3
Вартість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 14,9
 51,1
 66
‑131,7
‑131,7
 4
 14,9
 182,8
 197,7
Вартість  послуг у сфері інформаційних технологій,  технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 13,6
 100,8
 114,4
‑26,1
‑26,1
 5
 13,6
 126,9
 140,5
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 1400
 1400
 6
 1400
 1400
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 600
 600
 7
 600
 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
3. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
4. Фактичний показник визначено відповідно до укладених договорів на закупівлю комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих.
5. Фактичний показник визначено відповідно до укладених договорів на отримання послуг у сфері інформаційних технологій,  технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки.
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 1
 64
 64
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 2
 32
 32
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного  обладнання та комп'ютерних комплектуючих
од.
Управлінський облік
 9
 4
 13
‑4
‑4
 4
 9
 8
 17
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки
од.
Управлінський облік
 75
 80
 155
‑2
 7
‑9
 5
 68
 89
 157

4
Площа капітально відремонтованих терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 388
 388
 6
 388
 388
Площа капітально відремонтованого фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 670
 670
 7
 670
 670
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
4. Показник відображає фактичну кількість придбаного комп'ютерного, периферійного  обладнання та комп'ютерних комплектуючих.
5. Показник відображає фактичну кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки.
3
ефективності
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Управлінський облік
 509,8
‑1,4
 1
 511,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3577,7
‑30,5
 2
 3608,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 890
‑5,5
 3
 895,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та площі природно-заповідного фонду.
2. Фактичний показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків (з урахуванням попередньої оплати капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1106 у сумі 1186,9 тис.гривень) та показника капітально відремонтованих площ .
3. Фактичний показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника капітально відремонтованих площ фасаду гостьового будинку.
4
якості
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100

5
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 85
‑4,2
 3
 89,2
Рівень забезпечення комп'ютерним, периферійним обладнанням та комп'ютерними комплектуючими
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 5
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 6
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
3. Недовиконання показника пояснюється тим, що Державною організацією "Резиденція "Синьогора" не проводилась посадка лісових культур. Провадилося відтворення лісів природним способом  шляхом збереження  наявних цінних корінних порід  дерев в достатній кількості для створення в найкоротші строки високопродуктивних деревостанів.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

6

На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 46881,2 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  - 37463,0 тис. грн., (уточнений план - 31983,6 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 46739,1 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету - 28937,3 тис. гривень.

Азово-Сиваським національним природним парком, Державною організацією "Резиденція "Синьогора", Державною організацією "Резиденція "Залісся", Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" забезпечено виконання завдань і функцій щодо охорони, захисту, раціонального використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник управління фінансів                                                                                                                                        О. О. Коцупал    
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)