1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
 2 
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної  влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 164962,1
 108194,0
 1
 56768,1
 107741,3
 47010,8
 154752,1
‑10210,0
‑452,7
‑9757,3
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 56638,8
 52630,0
 2
 4008,8
 51553,9
 3965,2
 55519,1
‑1119,7
‑1076,1
‑43,6
тис. гривень

2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 10229,6
 10006,1
 3
 223,5
 9271,0
 161,9
 9432,9
‑796,7
‑735,1
‑61,6
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 3179,3
 4
 3179,3
 4847,2
 4847,2
 1667,9
 1667,9
Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 3043,1
 5
 3043,1
 2921,5
 2921,5
‑121,6
‑121,6
Підвищення кваліфікації державних  службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування  з питань, пов'язаних  із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 344,9
 6
 344,9
 397,9
 397,9
 53,0
 53,0
Підвищення кваліфікації державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 165,8
 7
 165,8
 90,2
 90,2
‑75,6
‑75,6
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 7783,8
 8
 7783,8
 9743,3
 9743,3
 1959,5
 1959,5
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 28305,4
 9
 28305,4
 24506,0
 24506,0
‑3799,4
‑3799,4
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1963,7
 1956,3
 10
 7,4
 1887,6
 1887,6
‑76,1
‑68,7
‑7,4
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 478,8
 470,7
 11
 8,1
 337,2
 337,2
‑141,6
‑133,5
‑8,1
Підвищення кваліфікації фахівців  Національним інститутом стратегічних досліджень
 52,5
 12
 52,5
‑52,5
‑52,5
Виконання завдань з інформатизації
 1841,3
 13
 1841,3
 1581,4
 1581,4
‑259,9
‑259,9
 173 257,1
 105 732,0
 278 989,1
 170 791,0
 95 225,4
 266 016,4
‑2 466,1
‑10 506,6
‑12 972,7
Усього

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  108 194,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 107 741,3 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено на інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  56 768,1 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 47 010,8  тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

2. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  52 630,0 тис. грн., використано (касові видатки) - 51 553,9 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами  з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і  змін головного розпорядника коштів (збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями), а також фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  4 008,8 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 3 965,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

3. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  10 006,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 9 271,0 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і  змін головного розпорядника коштів (збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями), а також фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  223,5 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 161,9 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

4. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   3 179,3 тис. грн. З урахуванням  укладених угод на підвищення кваліфікації  фахівців з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (4 847,2 тис. грн.).

5. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   3 043,1 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (2 921,5 тис. грн.).  

6. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   344,9 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (397,9 тис. грн.).  

7.  Плановий обсяг видатків спеціального фонду   165,8 тис. грн. З урахуванням  укладених  угод з Нацдержслужбою з підвищення кваліфікації 402 державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (90,2 тис. грн.).

4

8. Плановий обсяг видатків спеціального фонду 7 783,8 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг відповідно до укладених  угод  з Нацдержслужбою та результатів конкурсу (вступ 2019 року) регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України здійснювались касові видатки (9 743,3 тис. грн.). 

9. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  28 305,4 тис. грн. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків 
(24 810,0 тис. грн.), використано (касові видатки) - 24 506,0 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

10. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  1 956,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 1 887,6 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і змін головного розпорядника кощтів (зменшено видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 136,0 тис.грн.), а також фактичного руху контингенту. 
     Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  7,4 тис. грн. З урахуванням того, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (7,4 тис.грн.). 

11. Плановий обсяг видатків загального фонду  - 470,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 337,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і змін головного розпорядника кощтів (зменшено видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 16,5 тис.грн.), а також фактичного руху контингенту. 
    Плановий обсяг видатків спеціального фонду -  8,1 тис. грн. З урахуванням того, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (8,1 тис.грн.). 

12. Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 52,5 тис. грн. З урахуванням того, що  курси підвищення кваліфікації не відбулися через недостатню кількість осіб для формування групи, у встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків у повному обсязі (52,5 тис.грн.).

13. Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 1 841,3 тис. грн., касові видатки (1 581,4 тис. грн.)  здійснювались Національною академією з регіональними інститутами  враховуючи уточнену потребу в придбанні комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих, а також в послугах у сфері  інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

5
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 690,6
 468
 1158,6
‑201,2
‑99,7
‑101,5
 2
 790,3
 569,5
 1359,8
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 202
 179
 381
‑58,1
‑27,3
‑30,8
 3
 229,3
 209,8
 439,1
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 5,5
 1
 6,5
‑1,5
‑0,5
‑1
 4
 6
 2
 8
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 413,2
 108
 521,2
‑101,5
‑64,8
‑36,7
 5
 478
 144,7
 622,7
робітників
од.
Штатний розпис
 69,9
 180
 249,9
‑40,1
‑7,1
‑33
 6
 77
 213
 290
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 713,5
 459,2
 1172,7
‑187,1
‑76,8
‑110,3
 7
 790,3
 569,5
 1359,8
Всього кількість  ставок /штатних одиниць на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 687,7
 487,8
 1175,5
‑184,3
‑102,6
‑81,7
 8
 790,3
 569,5
 1359,8
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Управлінський облік
 451,3
 9,8
 461,1
‑194,3
‑137,4
‑56,9
 9
 588,7
 66,7
 655,4
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Управлінський облік
 6
 2
 8
 10
 6
 2
 8
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 383,9
 738,6
 1122,5
 25,5
 30,6
‑5,1
 11
 353,3
 743,7
 1097
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 196,1
 110,5
 306,6
‑16
‑18,4
 2,4
 12
 214,5
 108,1
 322,6
Середньорічна кількість слухачів заочної  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 1557,3
 3174,6
 4731,9
 114,1
‑96,9
 211
 13
 1654,2
 2963,6
 4617,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Управлінський облік
 788,8
 788,8
 275,8
 275,8
 14
 513
 513
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 145,8
 8,7
 154,5
‑18,9
‑10,1
‑8,8
 15
 155,9
 17,5
 173,4
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 214,9
 200,4
 415,3
‑28,8
‑9,1
‑19,7
 16
 224
 220,1
 444,1
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Управлінський облік
 35,4
 8
 43,4
‑6
‑2,9
‑3,1
 17
 38,3
 11,1
 49,4

6
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 897,6
 897,6
 99,6
 99,6
 18
 798
 798
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 18
 18
 19
 18
 18
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 20,3
 20,3
‑1,4
‑1,4
 20
 21,7
 21,7
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 20,1
 20,1
‑1,0
‑0,7
‑0,3
 21
 20,8
 0,3
 21,1
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Управлінський облік
 4,4
 4,4
‑0,6
‑0,3
‑0,3
 22
 4,7
 0,3
 5
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Управлінський облік
 371,9
 371,9
‑202
‑202
 23
 573,9
 573,9
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
тис.грн.

Проектно-кошторисна документація
 917,8
 917,8
‑314
‑314
 24
 1231,8
 1231,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2,3,4,5,6,7,8. Невиконання показників пояснюється внесенням змін до штатного розпису та наявністю вакантних посад.

9. Невиконання показників пояснюється  скороченням  чисельності працівників, які забезпечують діяльність спеціалізованих  вчених рад  Національної академії та її регіональних інститутів.

11,12,13. Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання). 

14. За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 530,2 тис.грн. (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації): обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу  - 408,8 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 121,4 тис.грн. 
Протягом 2019 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  258,6 тис.грн. (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації), а саме:  обладнання довгострокового користування  для забезпечення навчального процесу  - 119,1 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 139,5 тис.грн. 

15,16,17. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). 

18. Фактичний показник враховує прийом 2019 року за результатами конкурсу (338 осіб).

20. Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки) та переведенням 2 аспірантів з денної на вечірню форму навчання у зв'язку з службовими обставинами (воєнна служба). У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги прийому 

7
відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 грудня 2019 року № 805.

21. Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки) та відрахуванням 2 аспірантів з поважних причин. У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги прийому відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 грудня 2019 року № 805.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся. 

22.  Невиконання показника за рахунок загального фонду пояснюється перериванням 1 докторантом  підготовки з поважних причин. У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 грудня 2019 року № 805.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся.

24. Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту об'єктів  Одеського регіонального інституту НАДУ - 917,8 тис.грн. (план - 1 231,8 тис.грн.), в тому числі: капітальний ремонт  труб зливної каналізації гуртожитку - 392,7 тис.грн. (план - 397,5 тис.грн.), кабелю мереж електропостачання  гуртожитку - 525,1 тис.грн.   (план - 528,2 тис.грн.), капітальний ремонт труб теплопостачання навчального корпусу не проводився  (план - 306,1 тис.грн.).
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
осіб
Управлінський облік
 9209
 9209
 756
 756
 1
 8453
 8453
Кількість державних  державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію  (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 3066
 3066
 113
 113
 2
 2953
 2953
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 1272
 1272
 480
 480
 3
 792
 792
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 402
 402
 132
 132
 4
 270
 270
Кількість аспірантів, які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
‑17
‑15
‑2
 5
 15
 2
 17
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 1
 1
‑25
‑22
‑3
 6
 23
 3
 26
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
од.
Управлінський облік
 5
 2
 7
‑130
‑95
‑35
 7
 100
 37
 137
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 5
 2
 7
‑130
‑95
‑35
 8
 100
 37
 137

8
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 7
 2
 9
‑128
‑93
‑35
 9
 100
 37
 137
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Управлінський облік
 357
 357
 107
 107
 10
 250
 250
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 390
 390
‑15
‑15
 11
 405
 405
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Управлінський облік
 1391
 1391
 714
 714
 12
 677
 677
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.
Управлінський облік
 2331
 2331
 13
 2331
 2331
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НІСД
осіб
Управлінський облік
‑15
‑15
 14
 15
 15
Довжина відремонтованих труб теплопостачання навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м

Проектно-кошторисна документація
‑1080
‑1080
 15
 1080
 1080
Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання  гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м

Проектно-кошторисна документація
 2486,8
 2486,8
 171,8
 171,8
 16
 2315
 2315
Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
пог.м

Проектно-кошторисна документація
 166
 166
 92
 92
 17
 74
 74
Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих НАДУ
шт.
Управлінський облік
 17
 17
‑8
‑8
 18
 25
 25
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки НАДУ
шт.
Управлінський облік
 46
 46
‑1
‑1
 19
 47
 47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

2,3,4.  Фактичний показник обрахований з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

5,6.Невиконання показників пояснюється перенесенням розгляду дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (перериванням навчання  з поважних причин,  достроковим відрахуванням, переведенням  на іншу форму навчання, продовження терміну навчання).

7,8,9. Невиконання показників за рахунок загального  та  спеціального  фондів пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну 

9
навчання, переведення на іншу форму навчання).

10. Відповідно до наказу Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України від  09 серпня 2019 року № 1348 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році" показник прийому був збільшений  на 107 осіб.

11. Фактичний показник враховує уточнений обсяг випуску  (396 осіб) відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24  грудня 2019 року № 805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти та наукових установах на 2019 рік"   (плановий показник був зменшений на 9 осіб) і рух контингенту (6 осіб відраховано у зв'язку з невиконанням індивідуального плану роботи без поважних причин та переведено на іншу форму навчання).

12. За рахунок власних надходжень спеціального фонду (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації)  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу - 11 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 330 шт.  
Протягом 2019 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації), а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу   -  9 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 1 041 шт.

14. Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що курси підвищення кваліфікації не відбулися через недостатню кількість осіб для формування групи.

15.  Капітальний ремонт труб теплопостачання навчального корпусу не проводився  (план - 1080 пог.м.).  

16.  Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання гуртожитку відповідно до актів виконаних робіт - 2 486,8 пог.м. (план - 2 315,0 пог.м.).

17.  Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку відповідно до актів виконаних робіт 166,0 пог.м. (план - 74,0 пог.м.).

18. Фактичний показник відображає уточнену потребу в придбанні комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих Національної академіії з регіональними інститутами.

19. Фактичний показник відображає уточнену потребу в послугах у сфері  інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки Національної академії з регіональними інститутами.
3
ефективності
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Управлінський облік
 183029,6
 44530,5
‑6006,7
‑10076,6
 1
 189036,3
 54607,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 271870,4
 24298,9
 13753,7
 3018,9
 2
 258116,7
 21280
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 55445,4
 19369,3
 134,7
 2259,8
 3
 55310,7
 17109,5
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 261892
 24475
 636,1
 1249,8
 4
 261255,9
 23225,2

10
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 103541,3
 11033,2
 5
 92508,1
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
грн.
Управлінський облік
 539,7
 148,4
 6
 391,3
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців,  голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 961,2
‑77,4
 7
 1038,6
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 314,4
‑124
 8
 438,4
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця з числа державних службовців  за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 228,6
‑390,8
 9
 619,4
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Управлінський облік
 75216,6
 4900
‑22900,1
‑28450
 10
 98116,7
 33350
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Управлінський облік
 567,1
‑190,7
 11
 757,8
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.
Управлінський облік
 10261,1
‑1253,7
 12
 11514,8
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб теплопостачання  навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑283,4
 13
 283,4
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру кабелю мереж електропостачання гуртожитку  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 211,2
‑17
 14
 228,2

11
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2365,7
‑3005,9
 15
 5371,6
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 76536,9
 1879,1
 16
 74657,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 16613,9
 449,2
‑24666,7
 17
 16164,7
 24666,7
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 76636,4
‑23512,5
‑27000
 18
 100148,9
 27000
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НІСД
грн.
Управлінський облік
‑3500
 19
 3500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1,2,3,4,5,16,17,18. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів), аспірантів і докторантів.

6,7,8,9. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.

10. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості спеціалізованих вчених рад.

11. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.

12. Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитку.

13. Капітальний ремонт труб теплопостачання навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ не проводився 

14. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.

15. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.

19. Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що курси підвищення кваліфікації не відбулися через недостатню кількість осіб для формування групи.
4
якості
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 74,5
‑25,5
 1
 100

12
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 2
 100
 100
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 2,4
 8
‑97,6
‑92
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 4
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.
Управлінський облік
 140
 100
 40
 5
 100
 100
Рівень забезпечення комп'ютерним і периферійним обладнанням, комп'ютерними комплектуючими НАДУ
відс.
Управлінський облік
 100
 6
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

На виконання бюджетної програми затверджено:
      за рахунок загального фонду державного бюджету -   173 257,1 тис. грн., використано (касові видатки) - 170 791,0 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 466,1 тис.грн. (заробітна плата - 3,4 тис.грн., нарахування на оплату праці - 86,5 тис.грн., стипендії - 1 436,7 тис.грн., інші поточні видатки - 939,5 тис.грн,). 
      за рахунок спеціального  фонду державного бюджету - 105 732,0 тис. грн., уточнений план - 121 807,0  тис. грн. (з них: 1 120,6 - за іншими джерелами  власних надходжень, 1 485,3 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), використано (касові видатки) - 95 225,4 тис. грн. (з них: 1 055,9 тис.грн. - за іншими джерелами  власних надходжень, 1 478,1 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).
  Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

13
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                           О. О. Коцупал
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)