1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління;
 2 
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
 3 
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
 3215,6
 3215,6
 1
 3214,5
 3214,5
‑1,1
‑1,1
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 98090,2
 96706,6
 2
 1383,6
 95304,5
 841,8
 96146,3
‑1943,9
‑1402,1
‑541,8
тис. гривень

2
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 42,0
 42,0
 3
 42,0
 70,5
 112,5
 70,5
 70,5
Розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази Національного інституту стратегічних досліджень
 2614,0
 2614,0
 4
 897,7
 897,7
‑1716,3
‑1716,3
Виконання завдань (проєктів) з інформатизації
 1421,6
 1420,7
 5
 0,9
 2354,8
 0,1
 2354,9
 933,3
 934,1
‑0,8
 103 998,9
 1 384,5
 105 383,4
 101 813,5
 912,4
 102 725,9
‑2 185,4
‑472,1
‑2 657,5
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків - 3215,6 тис.грн., використано (касові видатки) - 3214,5 тис.грн, залишок невикористаних асигнувань - 1,1 тис.грн. ( нарахування на оплату праці). 
2. Плановий обсяг видатків по загальному фонду – 96706,6 тис.грн., використано (касові видатки) – 95304,5 тис.грн., або 98,6 відсотка. Залишок невикористаних асигнувань - 1402,1 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження, оплата комунальних послуг, курсів підвищення кваліфікації кадрів та інше). 
4, 5. Касові видатки за загальним фондом здійснювалися відповідно до уточнених планових показників, затверджених з урахуванням Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25 жовтня 2019 року № 229  «Про внесення змін до розподілу капітальних видатків на реалізацію державних інвестиційних проектів, капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів Державного управління справами у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету», укладених договорів та актів виконаних робіт.  
2, 3, 5. Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень. Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 1 384,5 тис. грн., надійшло з урахуванням залишку на початок року - 2629,6 тис. грн., касові видатки - 912,4 тис.грн., залишок на кінець року - 1717,2 тис.гривень.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3

3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 309,1
 309,1
‑89,7
‑89,7
 2
 398,8
 398,8
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 226,8
 226,8
‑77
‑77
 3
 303,8
 303,8
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 33,3
 33,3
‑12,7
‑12,7
 4
 46
 46
Техніки
осіб
Штатні розписи
 6
 6
‑2
‑2
 5
 8
 8
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 43
 43
 2
 2
 6
 41
 41
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019
осіб
Штатні розписи
 266,4
 266,4
‑132,4
‑132,4
 7
 398,8
 398,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
осіб
Штатні розписи
 281
 281
‑117,8
‑117,8
 8
 398,8
 398,8
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 14
 14
 9
 14
 14
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України від 
21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, 
облікові картки, 
Тематичний план НСПП, 
звіти
 36
 3
 39
 2
 2
 10
 36
 1
 37
Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
 382,5
 382,5
‑81,5
‑81,5
 11
 464
 464
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 497
 497
‑253
‑253
 12
 750
 750
Загальна кошторисна вартість реконструкції  теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 770,9
 770,9
 270,9
 270,9
 13
 500
 500
Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 182
 182
‑718
‑718
 14
 900
 900
Вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання  Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 940,1
 940,1
 454,1
 454,1
 15
 486
 486

4
Вартість придбаного  сайту  Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 153
 153
‑47
‑47
 16
 200
 200
Вартість придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 206,6
 206,6
 44,4
 44,4
 17
 162,2
 162,2
Вартість  послуг у сфері інформаційних технологій Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 958,5
 0,1
 958,6
 505,2
 506
‑0,8
 18
 452,5
 0,9
 453,4
Вартість технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 95,6
 95,6
‑24,4
‑24,4
 19
 120
 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2-5, 7-8. Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
6. Фактичний показник більший від запланованого у зв'яку з внесенням змін до структури Національного інституту стратегічних досліджень.
10.Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням понад плану згідно укладених договорів 2 робіт Одеським регіональним інститутом державного управління. 
11. Фактичний показник відображає уточнену потребу у придбанні обладнання та  предметів довгострокового користування.
12. Відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25 жовтня 2019 року № 229  «Про внесення змін до розподілу капітальних видатків на реалізацію державних інвестиційних проектів, капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів Державного управління справами у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету» фактично капітальне будівництво здійснювалося на об'єктах: влаштування козирка над входом (вхідна група) будівлі по вул. Пирогова, 7а, у м. Києві (загальна кошторисна вартість - 300,0 тис.грн); влаштування огорожі території на Чоколівському бульварі, 13, у м. Києві (загальна кошторисна вартість 197,0 тис.грн). Роботи по влаштуванню другого водопроводного вводу в будівлі по вул. Генерала Алмазова, 18/7, у м. Києві (загальна кошторисна вартість 450,0 тис.грн) не проводилися.
13. Фактичний показник уточненно відповідно до виготовленої проектно-кошторисної документації.  
14. Фактичний показник відображає кошторисну вартість реконструйованої системи електропостачання в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень за адресою вул. Генерала Алмазова, 18/7. Роботи на двох об'єктах (по вул. Пирогова, 7а та по Чоколівському бульвару, 13)  не проводилися через довготривале погодження проєктів з ТОВ "Київські електромережі". 
15. Фактичний показник відображає уточнену потребу у придбанні комп'ютерного та периферійного обладнання . Затверджено – 486,0 тис. грн., відповідно до уточнення планових призначень та розрахунків Національного інституту стратегічних досліджень касові видатки – 940,1 тис. грн.,  додаткові кошти спрямовані на придбання комп’ютерного обладнання та багатофункціональних принтерів.
16. Фактичний показник відображає вартість придбаного сайту.
17. Фактичний показник відображає уточнену потребу у придбанні комп'ютерних комплектуючих і периферійного обладнання та фактичні ціни.
18. Фактичний показник відображає уточнену потребу в послугах у сфері інформаційних технологій та фактичні ціни.
19. Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки та фактичних цін.

5
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 5
 5
 1
 5
 5
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, 
облікові картки, 
Тематичний план НСПП, 
звіти
 24
 3
 27
 2
 2
 2
 24
 1
 25
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 27
 27
 3
 27
 27
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Управлінський облік
 1
 2
 3
 2
 2
 4
 1
 1
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 240
 240
 5
 240
 240
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 75
 75
 6
 75
 75
Кількість проведених моніторингів щодо проблем і подій суспільного розвитку
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 78
 78
 36
 36
 7
 42
 42
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 190
 190
‑67
‑67
 8
 257
 257

6
Кількість об’єктів  Національного інституту стратегічних досліджень на яких проведені будівельні роботи
од.
Управлінський облік
 2
 2
 9
 2
 2
Кількість реконструйованих  теплових пунктів Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 1
 1
 10
 1
 1
Кількість об’єктів  на яких проведені роботи з реконструкції системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 1
 1
‑2
‑2
 11
 3
 3
Площа  капітально збудованого козирка Національного інституту стратегічних досліджень
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 15
 15
 12
 15
 15
Довжина збудованої магістралі системи водопостачання  Національного інституту стратегічних досліджень
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
‑30
‑30
 13
 30
 30
Довжина реконструйованої магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
 69,6
 69,6
 14
 69,6
 69,6
Потужність реконструйованої системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень
кВт
Проектно-кошторисна  документація
 300
 300
‑365
‑365
 15
 665
 665
Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного  обладнання для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 64
 64
 26
 26
 16
 38
 38
Кількість технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки для забезпечення діяльності  Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 60
 60
 17
 60
 60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням та завершенням понад плану згідно укладених договорів 2 робіт Одеським регіональним інститутом державного управління. 
4. За рахунок надходжень спеціального фонду Національною академією державного управління при Президентові України понадпланово проведено дві науково-практичних конференції.
7. Показник відображає фактичну кількість проведених моніторингів щодо проблем і подій суспільного розвитку.
8. Показник відображає фактичну кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
11. На двох об'єктах роботи з реконструкції системи електропостачання не проводилися через довготривале погодження проєкту з ТОВ "Київські електромережі".
13. Роботи з будівництва системи водопостачання не проводилися. Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 25 жовтня 2019 року № 229 уточнено перелік об’єктів та відповідні обсяги капітальних видатків, передбачених Національному інституту стратегічних досліджень.
15. Показник відображає фактичну потужність реконструйованої системи електропостачання за адресою вул. Генерала Алмазова, 18/7.

7
16. Показник відображає фактичну кількість придбаного комп'ютерного та периферійного  обладнання.
3
ефективності
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Управлінський облік
 229,6
‑0,1
 1
 229,7
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Управлінський облік
 2647,3
 229,8
‑39
 229,8
 2
 2686,3
Середні витрати на  капітальне будівництво 1 м.кв. козирка Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4
‑16
 3
 20
Середні витрати на капітальне будівництво 1 пог.м. системи водопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑15
 4
 15
Середні витрати на реконструкцію 1 пог.м. магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1,2
‑6
 5
 7,2
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання  Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
 14,7
 1,9
 6
 12,8
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки  Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
 1,6
‑0,4
 7
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних наукових робіт: 
(3214,5 тис. грн, 14 од.), 
2. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: 
за загальним фондом (95304,5 тис. грн, 36 од.), 
за спеціальним фондом (689,3 тис. грн., 3 од).
3. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та показника площі козирка.
4. Роботи з будівництва системи водопостачання не проводилися.
5. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та показника довжини магістралі теплопостачання.

8
6. Фактичний показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання.
7. Фактичний показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки.
4
якості
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, звіти
 35,7
 1
 35,7
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП, звіти
 66,7
 2
 66,7
Рівень виконання робіт з капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 49,8
‑50,2
 3
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 11,1
‑88,9
 4
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 99,9
‑0,1
 5
 100
Рівень забезпечення  комп'ютерним та периферійним обладнанням  Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
 100
 6
 100
Рівень впровадження сайту Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
 100
 7
 100
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
 100
 8
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. При розрахунку фактичного показника враховано видатки у загальній сумі 247,6 тис. грн., у тому числі на проведення робіт з улаштування огорожі - 187,9 тис. грн та робіт з влаштування козирка над входом будівлі - 59,7 тис.грн та уточнена загальна кошторисна вартість цих об'єктів.
4. При розрахунку фактичного показника враховано видатки у сумі 85,7 тис. грн., які спрямовано на виготовлення проектно-кошторисної документації, роботи по виконанню з реконструкції теплового пункту не виконувалися через доготривале погодження проєкту з КП "Київтеплоенерго".

9
5. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, які спрямовано на реконструкцію системи електропостачання по об'єкту (вул. Генерала Алмазова, 18/7) у сумі 181,9 тис. грн та которисної вартості цього об'єкту 182,0 тис. гривень.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною службою посередництва і примирення   забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Керівник Управління фінансів                                                                                                                                        О. О. Коцупал
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)