1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 2 
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4608,0
 4608,0
 1
 4572,8
 4572,8
‑35,2
‑35,2
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 300,3
 300,3
 2
 300,3
 300,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 59884,5
 3
 59884,5
 46808,1
 46808,1
‑13076,4
‑13076,4
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 3000,0
 3000,0
 4
 3000,0
 3000,0
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   –  4608,0 тис. грн.,використано (касові видатки) – 4572,8 тис. грн. Залишок невикористаних  асигнувань –35,2 тис. грн. (оплата комунальних полуг та енергоносіїв).
3. Касові видатки здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового показника, що пов’язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису,а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків на 12 762,3 тис. грн. Уточнені  планові  призначення  - 47 122,2 тис. грн.,фактично надійшло – 47 276,5тис. грн.,  використано (касові видатки)  46 808,1  тис. грн., залишок коштів на кінець року – 5 383,0 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 14
 175
 189
‑39
‑2
‑37
 2
 16
 212
 228
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 826
 826
 3
 826
 826
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 624
 624
 4
 624
 624

3
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 840
 840
 5
 840
 840
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 710
 710
 6
 710
 710
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 7
 4006,1
 4006,1
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 241,6
 8
 241,6
 241,6
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68168,8
 68168,8
 9
 68168,8
 68168,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами нижче планового у зв"язку недоукомплектованістю посад працівників
2
продукту
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Управлінський облік
 12506
 12506
‑1144
‑1144
 1
 13650
 13650
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Управлінський облік
 3564
 3564
 1634
 1634
 2
 1930
 1930
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 171
 171
‑149
‑149
 3
 320
 320
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 4210
 4210
 2710
 2710
 4
 1500
 1500
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Управлінський облік
 5454
 5454
‑546
‑546
 5
 6000
 6000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Показник відображає стан фактичного направлення на оздоровлення дітей,  які потребують особливої уваги та підтримки. План по реалізації комерційних путівок не виконано  у зв'язку з обмеженим попитом.
2.Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек".
3.Показник відображає фактичну кількість придбаних меблів.
4. Показник відображає фактичну кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
5.Показник відображає фактичну кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей.

4
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Управлінський облік
 1141,5
‑8,7
 1
 1150,2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Управлінський облік
 1243
 2
 1243
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
грн.
Управлінський облік
 686,6
‑191,9
 3
 878,5
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Управлінський облік
 231,8
‑196,2
 5
 428
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 3649,1
 1699,1
 6
 1950
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 199,5
‑360,5
 8
 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
3.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і загальної площі пансіонатів, будинків та об"єктів  для їх обслуговування.
4.Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу.
5.Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних одиниць меблів.
6.Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

5
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету – 7 908,3 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  – 59 884,5 тис. грн., (уточнений план – 47 122,2 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету – 7 873,1 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету – 46 808,1 тис. грн.
  Державним управлінням справами, Міжнародним дитячим центром «Артек», Будинком відпочинку «Конча-Заспа», Комплексом відпочинку «Пуща-Водиця»  забезпечено виконання завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції  та державної  дачі, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Заступник Міністра фінансів України                                                                                                                                Коцупал О. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)