1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
   Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 18945,7
 18945,7
 1
 19946,3
 19946,3
 1000,6
 1000,6
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 1627,1
 1627,1
 2
 529,3
 529,3
‑1097,8
‑1097,8
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
В межах бюджетних призначень за програмою касові видатки на виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрацію (оновлення) знаків державних нагород, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня" здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з уточненими замовленнями Офісу  Президента України.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
Річний план закупівель
 6
 6
 1
 6
 6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.
Управлінський облік, договори
 407
 407
‑93
‑93
 1
 500
 500
Кількість виготовлених медалей
од.
Управлінський облік, договори
‑100
‑100
 2
 100
 100
Кількість виготовлених  відзнак Президента України
од.
Управлінський облік, договори
 72500
 72500
 3
 72500
 72500
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.
Управлінський облік, договори
 950
 950
‑300
‑300
 4
 1250
 1250
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.
Управлінський облік, договори
 600
 600
‑1100
‑1100
 5
 1700
 1700
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.
Управлінський облік, договори
 77584
 77584
 2784
 2784
 6
 74800
 74800
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
од.
Управлінський облік, договори
 330
 330
‑70
‑70
 7
 400
 400

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1. Комплекти  орденів виготовлено згідно з уточненим замовленням Офісу  Президента України;
2. Згідно з уточненим замовленням Офісу  Президента України медалі не виготовлялись;   
4. Нагрудні знаки  до почесних звань України виготовлено згідно з уточненим замовленням Офісу  Президента України;
5. Нагрудні знаки   до почесного звання України "Мати-героїня"  виготовлено згідно з уточненим замовленням Офісу (Адміністрації) Президента України;
6. Атрибути  до нагород  виготовлено згідно з уточненим замовленням Офісу  Президента України;
7. Реставрацію (оновлення) знаків державних нагород здійснено згідно з уточненим замовленням Офісу  Президента України.
3
ефективності
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.
Управлінський облік
 4235,7
 671,7
 1
 3564
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.
Управлінський облік
‑1360
 2
 1360
Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
грн.
Управлінський облік
 201,5
 3
 201,5
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.
Управлінський облік
 1013,8
‑68,4
 4
 1082,2
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.
Управлінський облік
 722
‑111,6
 5
 833,6
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
грн.
Управлінський облік
 120
 20
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених комплектів орденів;
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених медалей;
 3. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених відзнак Президента України;
 4. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України;
 5. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня";
 6. Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості  реставрованих (оновлених) знаків державних нагород.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

4
   На виконання бюджетної програми затверджено 20 572,8 тис. грн., проведено  касові видатки - 20 475,6 тис. грн., залишок відкритих асигнувань - 97,2 тис. грн. ( з них через не виконані   умови договору по виготовленню футлярів до державних нагород - 90,6 тис. грн).
   Державним управлінням справами забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, щодо  виготовлення  державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрації (оновлення) знаків державних  нагорд для забезпечення виконання Президентом України його конституційних повноважень.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
            Керівник Управління фінансів                                                                                                                                         Коцупал О. О.
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)