1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми
5.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2 
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3 
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4 
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Офісу Президента України (Глави Адміністрації Президента України), його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України  (Адміністрації  Президента України), Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5 
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6 
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 7 
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах

2
 8 
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
 9 
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 10 
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 351257,5
 351257,5
 1
 313078,6
 313078,6
‑38178,9
‑38178,9
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 8227,4
 8227,4
 2
 14107,2
 14107,2
 5879,8
 5879,8
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14008,5
 14008,5
 3
 12711,8
 12711,8
‑1296,7
‑1296,7
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 111552,5
 110261,1
 4
 1291,4
 107162,2
 1769,3
 108931,5
‑2621,0
‑3098,9
 477,9
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Офісу Президента України (Глави Адміністрації Президента України), керівників інших державних органів
 149502,1
 148102,1
 5
 1400,0
 151269,1
 1797,8
 153066,9
 3564,8
 3167,0
 397,8
Організація та проведення представницьких заходів
 13868,8
 13868,8
 6
 13868,7
 13868,7
‑0,1
‑0,1
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 5095,2
 5095,2
 7
 44,3
 44,3
‑5050,9
‑5050,9
Здійснення візитів Президента України за кордон
 64439,4
 64439,4
 8
 33002,9
 33002,9
‑31436,5
‑31436,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8740,4
 8740,4
 9
 7076,7
 7076,7
‑1663,7
‑1663,7
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами
 1939,0
 1939,0
 10
 1182,2
 1182,2
‑756,8
‑756,8
Сплата судового збору
 300,0
 300,0
 11
 31,0
 31,0
‑269,0
‑269,0
Виконання завдань з інформатизації
 16796,9
 16788,3
 12
 8,6
 16836,3
 8,6
 16844,9
 48,0
 48,0
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 7637,9
 7637,9
 13
 6623,0
 197,9
 6820,9
‑817,0
‑1014,9
 197,9
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 226797,5
 226797,5
 14
 223840,9
 223840,9
‑2956,6
‑2956,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року ДО  "Автобаза Державного управління справами"
 197,8
 197,8
 15
 197,8
 197,8
 977 660,9
 2 700,0
 980 360,9
 901 032,7
 3 773,6
 904 806,3
‑76 628,2
 1 073,6
‑75 554,6
Усього
тис. гривень

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

        Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами).    
        
       За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень. Залишок коштів на початок року - 1 342,3 тис.грн, затверджений план - 2 700,0 тис. грн, уточнений план - 4 306,2  тис. грн, з них введений залишок на початок року - 379,5 тис. грн, надійшло - 4 193,8 тис.грн., касові видатки - 3 773,6 тис. грн, залишок на кінець року - 1762,5 тис.грн.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
 506
 506
‑142
‑142
 1
 648
 648

4
Кількість відряджень працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 2427
 2427
 1237
 1237
 2
 1190
 1190
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 764
 6
 770
‑149
‑119
‑30
 3
 883
 36
 919
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 198
 64
 262
‑2
‑2
 4
 198
 66
 264
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1127975,6
 242,4
 1128218
‑94156
‑94036
‑120
 5
 1222011,6
 362,4
 1222374
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
 21
 21
‑14
‑14
 6
 35
 35
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 115
 115
‑10
‑10
 7
 125
 125
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 502
 502
 8
 502
 502
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7
 7
 9
 7
 7
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Управлінський облік
 67,2
 67,2
 22,2
 22,2
 10
 45
 45
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 314
 314
‑18
‑18
 11
 332
 332
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 4
 4
 12
 4
 4
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 19428,9
 19428,9
‑4071,1
‑4071,1
 13
 23500
 23500
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками ДУС
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1427,7
 1427,7
 14
 1427,7
 1427,7
Придбання  комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, видаткові накладні
 459,5
 459,5
‑829,5
‑829,5
 15
 1289
 1289

5
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти прийому-передачі
 1902,6
 1902,6
‑1297,4
‑1297,4
 16
 3200
 3200
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти наданих послуг
‑1100
‑1100
 17
 1100
 1100
Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти наданих послуг
 5076,9
 5076,9
 4731,9
 4731,9
 18
 345
 345
Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, видаткові накладні
‑37
‑37
 19
 37
 37
Технічне обслуговування і поточний ремонт оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти наданих послуг
 123,7
 123,7
‑505,8
‑505,8
 20
 629,5
 629,5
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України) (ліцензії на використання комп'ютерних програм) 
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти наданих послуг
‑640
‑640
 21
 640
 640
Придбання комп'ютерної та офісної техніки для  Офісу Президента України
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, видаткові накладні
 764,5
 764,5
‑35,5
‑35,5
 22
 800
 800

6
Технічне обслуговування і супровід баз даних державних органів, організацій та державного підприємства 
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 4851,9
 8,6
 4860,5
‑115,8
‑115,8
 23
 4967,7
 8,6
 4976,3
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством 
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти наданих послуг
 754,6
 754,6
 0,9
 0,9
 24
 753,7
 753,7
Придбання програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством 
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, видаткові накладні
 424,7
 424,7
‑8,3
‑8,3
 25
 433
 433
Послуги у сфері інформаційних технологій, обслуговування і поточного ремонту оргтехніки  державних органів, організацій та державного підприємства 
(виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти прийому-передачі
 2477,8
 2477,8
‑115,6
‑115,6
 26
 2593,4
 2593,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Указом Президента України від 11.12.2019 № 895 "Питання Державного управління справами" граничну чисельність Державного управління справами зменшено на 10 штатних одиниць (з 165 до 155 штатних одиниць).
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2020 р. - 506. В Офісі Президента України, Державному управлінні справами, Координаційному центрі забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка усього вакантних посад -  119, Секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти (гранична чисельність - 7 осіб) та Секретаріат Комітету із Державної премії України в галузі архітектури і(гранична чисельність - 6 осіб)  діяльність не здійснювали.
2. Показник виконано відповідно до Розпоряджень Керівника Офісу Президента України (Глави Адміністрації Президента України) та Керівника Державного управління справами.
3, 11. Фактичні показники менше планових у зв'язку з плинністю кадрів.
4. Фактичні показники відображають середньорічну кількість транспортних засобів. 
5. Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
6. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2020 р. - 21, вакантних посад - 14.
7. Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва.
10. Фактичний показник більше планового через збільшення витрат авіаційного пального для забезпечення роботи допоміжної силової установки при проведенні передпольотної підготовки основних та резервних повітряних суден для виконання літерних рейсів.
13. Фактична вартість послуг з проведення базового технічного обслуговування повітряних суден менша запланованої у зв'язку з уточненням постачальниками вартості послуг з технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABА та коливанням курсу валют.
15, 16, 20, 23-26. Фактичні показники відображають загальні вартості придбаного обладнання, наданих послуг, пов'язаних з  виконанням завдань з інформатизації. 
17, 19. Касові видатки на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж, оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України ( Адміністрації Президента України) не здійснювалися.
18. Виникла потреба щодо оновлення ліцензійного програмного забезпечення системи електронного документообігу Офісу Президента України та розширення функціональних можливостей (вартість робіт - 4366,0 тис.грн.). Крім того, внесено зміни до законодавства щодо визначення належності бюджетних програм до сфери 

7
інформатизації (Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019), у звязку з чим внесено відповідні зміни до плану закупівель Державного управління справами. 
21. Касові видатки на придбання програмного забезпечення (ліцензій на використання компютерни програм) не здійснювались через відмову постальника виконувати умови договору (договір не укладено).
22. Плановий обсяг видатків на придбання обладнання зменшено на 35,482 тис. грн. згідно внесених змін до Річного плану закупівель по Державному управлінню справами. Плановий уточнений обсяг видатків -  764,518 тис. грн.  використано (касові видатки) - 764,518 тис. грн.
2
продукту
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) ОПУ (АПУ) та ДУС
шт.
Управлінський облік
 378481
 378481
 108481
 108481
 1
 270000
 270000
Кількість розглянутих ОПУ (АПУ) та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Управлінський облік
 75121
 75121
 8921
 8921
 2
 66200
 66200
Опрацьовано та випущено ОПУ (АПУ) нормативних документів
од.
Управлінський облік
 1856
 1856
 326
 326
 3
 1530
 1530
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 1476
 1476
‑24
‑24
 4
 1500
 1500
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 75
 75
 30
 30
 5
 45
 45
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 273
 273
 23
 23
 6
 250
 250
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
‑2
‑2
 7
 2
 2
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
‑2
‑2
 8
 2
 2
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір
‑1
‑1
 9
 1
 1
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 7051,6
 1,5
 7053,1
‑82,8
‑82,2
‑0,6
 10
 7133,8
 2,1
 7135,9
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 155543,5
 155543,5
‑187
‑187
 11
 155730,5
 155730,5
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 23
 23
‑4
‑4
 12
 27
 27

8
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 258
 258
‑192
‑192
 13
 450
 450
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 78
 78
‑26
‑26
 14
 104
 104
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 76
 76
‑39
‑39
 15
 115
 115
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 749
 749
‑501
‑501
 16
 1250
 1250
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 518
 518
 17
 518
 518
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 277
 277
‑503
‑503
 18
 780
 780
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 1072
 1072
‑928
‑928
 19
 2000
 2000
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 1371
 1371
‑3629
‑3629
 20
 5000
 5000
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 230
 230
 50
 50
 21
 180
 180
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 5378
 5378
 866
 866
 22
 4512
 4512
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 6147
 6147
 1843
 1843
 23
 4304
 4304
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 8
 8
‑14
‑14
 24
 22
 22

9
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, видаткові накладні
 382
 382
‑29
‑29
 25
 411
 411
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, акти прийому-передачі
 8
 8
‑4
‑4
 26
 12
 12
Кількість створених портів локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, акти наданих послуг
‑114
‑114
 27
 114
 114
Кількість баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
од.
Договір, акти наданих послуг
 15
 15
 28
 15
 15
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, видаткові накладні
‑40
‑40
 29
 40
 40
Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та  поточним ремонтом Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, акти наданих послуг
 443
 443
 30
 443
 443
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України)
од.
Договір, акти наданих послуг
‑20
‑20
 31
 20
 20
Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки для  Офісу Президента України
од.
Договір, видаткові накладні
 5
 5
 32
 5
 5
Кількість баз даних державних органів, організацій та державного підприємства, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
од.
Договір, акти наданих послуг
 44
 2
 46
‑2
‑2
 33
 46
 2
 48
Кількість придбаних комп’ютерних комплектуючих та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством
од.
Договір, видаткові накладні
 627
 627
 10
 10
 34
 617
 617

10
Кількість придбаного програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством
од.
Договір, акти прийому-передачі
 83
 83
‑3
‑3
 35
 86
 86
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень.
2. Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень.
3. Показник відображає фактичну кількість виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Керівника Офісу Президента України (Глави Адміністрації Президента України), опрацьованих законів України.
4. Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами.
5. Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України.
6. Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України.
7 - 9.Державним управлінням справами не здійснювалась  оплата перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України (відсутність заявок на здійснення авіарейсів).
11. Після проведення протягом року робіт  з паспортизації та технічної інвентаризації уточнено облікові дані щодо показників площ адміністративних будівель та прилеглої території по вул.Банковій, 11 та по вул. П. Болбочана, 8. 
12. Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон.
13,14. Фактичну чисельність осіб визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України (Керівника Апарату Адміністрації Президента України).
15.Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України (Керівника Апарату Адміністрації Президента України) та розпоряджень Керівника Державного управління справами
19. Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень.
20. Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень.
21. Збільшення кількості виконаних рейсів відповідно до заявок замовників.
22, 23. Показники перевищені через збільшення кількості рейсів за заявками замовників та збільшення осіб у складі делегацій.
24. Показник відображає фактичну кількість поданих позовів до суду.
25, 34. Показник відображає фактичну кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання.
26, 35. Показник відображає фактичну кількість придбаного програмного забезпечення.
27. Роботи по створенню локально-обчислювальні мереж не проводились.
29. Джерела безперебійного живлення не придбавалися.
31. Ліцензії на використання комп'ютерних програм не придбавалися.
33. Показник відображає фактичну кількість баз даних, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом.
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ (АПУ) нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 5
 2
 1
 3
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 46,6
‑9,4
 2
 56
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Управлінський облік
 5696,8
 3,8
‑475
‑1,7
 3
 6171,8
 5,5

11
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 689
 11,3
‑19
 3
 4
 708
 8,3
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1434,9
‑951,7
 5
 2386,6
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 90,7
 6,7
 6
 84
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 15,6
‑1,3
 7
 16,9
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 307,7
‑16
 8
 323,7
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 73,6
 1,6
 9
 72
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 68,6
‑110,4
 10
 179
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік
 3874,8
‑9761,5
 11
 13636,3
Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
 1202,9
‑1933,4
 12
 3136,3
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
 237825
‑28841,7
 13
 266666,7
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
‑9649,1
 14
 9649,1

12
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
 338460
 315460
 15
 23000
Середня вартість одного джерела безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
‑925
 16
 925
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
 279,2
‑1141,8
 17
 1421
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісф Президента України (Адміністрації Президента України)
грн.
Управлінський облік
‑32000
 18
 32000
Середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки для  Офісу Президента України
грн.
Управлінський облік
 152900
‑7100
 19
 160000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості проведених заходів.
3. Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
4. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та показника площі.
5 - 8, 11. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількісних показників. 
12, 13, 15, 17, 19. Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості придбаного обладнання, компютерної та офісної техніки, програмного забезпечення, баз даних, охоплених технічним обслуговуванням та супроводом, оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та поточним ремонтом.
4
якості
Частка опрацьованих ОПУ (АПУ) звернень громадян у їх загальній кількості
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 94,9
‑5,1
 2
 100
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Управлінський облік
 80,3
‑3,4
 3
 83,7
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.
Управлінський облік
 100
 5
 100

13
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 100
 6
 100
Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
 78
‑11
 7
 89
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
 100
 8
 100
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісі Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
‑100
 9
 100
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
 100
 10
 100
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
‑68
 11
 68
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
 68
 12
 68
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісі Президента України (Адміністрації Президента України)
відс.
Управлінський облік
‑100
 13
 100
Рівень забезпечення комп'ютерною та офісною технікою Офісу Президента України
відс.
Управлінський облік
 78
 14
 78
Рівень охоплення  технічним обслуговуванням і супроводом  баз даних державних органів, організацій та державного підприємства
відс.
Управлінський облік
 100
 15
 100
Рівень забезпечення комп’ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням державних органів, організацій та державного підприємства
відс.
Управлінський облік
 90,1
 16
 90,1

14
Рівень впровадження програмного забезпечення державних органів, організацій та державного підприємства
відс.
Управлінський облік
 95,9
‑0,1
 17
 96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Фактичний показник менше планового в зв'язку із залученням до виконання літерних рейсів повітряних суден інших авіакомпаній. 
3. Фактичний показник менше планового в зв'язку із простоями повітряних суден протягом року (усунення несправностей та ремонт обладнання, виконання позапланових ремонтних робіт).
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
         На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету 977 660,9 тис. гривень, спеціального фонду - 2700,0 тис. гривень (уточнений план - 4 306,2  тис. гривень). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 901 032,7 тис.грн, спеціального фонду державного бюджету - 3 773,6 тис. гривень.
             Державним управлінням справами,  організаціями (підприємствами), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організацій (підприємств) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

15
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
О. О. Коцупал
Керівник Управління фінансів
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)