РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0412
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
  Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
Завдання бюджетної програми:
Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
1)
Сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів розвитку соціально-економічних і трудових відносин
2)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 32 961,3
 32 794,0
 32 848,7
‑112,6
‑54,7
у т. ч.: загальний фонд 
 32 961,3
 32 794,0
 32 848,7
‑112,6
‑54,7
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
1. Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення, всього
 29 809,9
 29 663,5
 29 698,5
‑111,4
‑35,0
 29 809,9
у т. ч.: загальний фонд 
 29 663,5
 29 698,5
‑111,4
‑35,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

2. Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, всього
 3 151,4
 3 130,5
 3 150,2
‑1,2
‑19,7
 3 151,4
у т. ч.: загальний фонд 
 3 130,5
 3 150,2
‑1,2
‑19,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення плану від плану зі змінами пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету відповідно до довідок Міністерства фінансів України:
- на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 року № 553-IX зменшено видатки на 64,0 тис. грн;
- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" зменшено видатки на 48,6 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 54,7 тис. грн. (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів).
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 24 600,3
 0,0
 24 600,3
 0,0
 24 600,3
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 5 412,2
 0,0
 5 178,1
 0,0
 5 178,2
 0,0
‑234,0
 0,0
‑0,1
 0,0
2120
 177,7
 0,0
 261,1
 0,0
 261,9
 0,0
 84,2
 0,0
‑0,8
 0,0
2210
 1 612,9
 0,0
 2 010,0
 0,0
 2 059,9
 0,0
 447,0
 0,0
‑49,9
 0,0
2240
 95,0
 0,0
 61,0
 0,0
 61,0
 0,0
‑34,0
 0,0
 0,0
 0,0
2250
 439,8
 0,0
 272,1
 0,0
 273,1
 0,0
‑166,7
 0,0
‑1,0
 0,0
2271
 34,7
 0,0
 30,7
 0,0
 30,9
 0,0
‑3,8
 0,0
‑0,2
 0,0
2272
 452,1
 0,0
 302,9
 0,0
 304,5
 0,0
‑147,6
 0,0
‑1,6
 0,0
2273
 30,0
 0,0
 15,0
 0,0
 15,0
 0,0
‑15,0
 0,0
 0,0
 0,0
2274
 6,1
 0,0
 2,8
 0,0
 2,9
 0,0
‑3,2
 0,0
‑0,1
 0,0
2275
 5,0
 0,0
 0,8
 0,0
 0,8
 0,0
‑4,2
 0,0
 0,0
 0,0
2282
 87,5
 0,0
 59,1
 0,0
 60,0
 0,0
‑27,5
 0,0
‑0,9
 0,0
2630
 8,0
 0,0
 0,1
 0,0
 0,2
 0,0
‑7,8
 0,0
‑0,1
 0,0
2800
‑54,7
 0,0
‑112,6
 0,0
 32 794,0
 0,0
 32 848,7
 0,0
 0,0
 32 961,3
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 6 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення плану зі змінам від плану пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету  на підставі довідок Міністерства фінансів України:
 - на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 року № 553-IX зменшено видатки на 64,0 тис. грн; 

- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" зменшено видатки на 48,6 тис. грн.
 - перерозподіл кошторисних призначень в межах їх загального обсягу, а саме  збільшено видатки  на 84,0 тис. грн. (придбання канцелярського приладдя тощо),  447,0 тис. грн. (оплата послуг з утримання орендованих приміщень НСПП), 30,0 тис. грн (службові відрядження) за рахунок відповідного зменшення видатків на  оплату комунальних послуг, нарахувань на оплату праці, та інших поточних видатків.
Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 54,7 тис. грн. (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів).
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення

Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень (од.)
 147,0
 147,0
 129,0
 0,0
‑18,0

Кількість регіональних відділень НСПП (од.)
 25,0
 25,0
 25,0
 0,0
 0,0

Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень (кв. м.)
 2 076,9
 2 076,9
 2 076,9
 0,0
 0,0

Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 182,0
 182,0
 200,0
 0,0
 18,0
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 134,0
 134,0
 221,0
 0,0
 87,0
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік (од.)
 560,0
 560,0
 596,0
 0,0
 36,0
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих (од.)
 545,0
 545,0
 549,0
 0,0
 4,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 2 015,0
 2 015,0
 2 454,0
 0,0
 439,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 1 945,0
 1 945,0
 2 013,0
 0,0
 68,0
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 628,0
 628,0
 562,0
 0,0
‑66,0

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень (грн.)
 139,6
 139,6
 120,2
 0,0
‑19,4

Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості (відс.)
 73,6
 73,6
 110,5
 0,0
 36,9
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:
Фактична чисельність працівників на кінець року  - 129, вакантні  посади - 18.
Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
Показник кількості врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) вище планового у зв'язку зі збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур.
Показник примирних процедур спрямованих на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)  вище планового  у зв'язку зі збільшенням  кількості зареєстрованих  колективних трудових спорів (конфліктів).
Показник  примирних процедур спрямованих на запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) вище планового  у зв'язку зі збільшенням кількості взятих на облік у звітному році конфліктних ситуацій.
Показник відображає фактичну кількість конфліктних ситуацій взятих на облік та врегульованих .
Відхилення кількості підприємств на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у зв'язку з обмеженням  та призупиненням роботи низки підприємств через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Показник частки позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) збільшився  проти запланованого в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
2. Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (од.)
 12,0
 12,0
 5,0
 0,0
‑7,0
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (кв. м.)
 168,2
 168,2
 168,2
 0,0
 0,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп (од.)
 90,0
 90,0
 47,0
 0,0
‑43,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (осіб)
 1 200,0
 1 200,0
 600,0
 0,0
‑600,0

Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (од.)
 100,0
 100,0
 120,0
 0,0
 20,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Відхилення факту від плану зі змінами:
Фактична чисельність працівників на кінець року - 5, вакантні посади - 7.
Відхилення показників у зв'язку з призупиненням з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради та відновленням лише у серпні 2020 року, а також через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, що перешкоджало ефективній роботі Національної ради та проведення засідань Національної ради, Президії, Комітетів та інших заходів.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення

Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і примирення (НСПП) та її регіональних відділень (од.)
 119,0
 129,0
 119,0
 129,0
 10,0
 10,0

Кількість регіональних відділень НСПП (од.)
 25,0
 25,0
 25,0
 25,0
 0,0
 0,0

Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень (кв. м.)
 2 076,9
 2 076,9
 2 076,9
 2 076,9
 0,0
 0,0
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань) (од.)
 2,0
 2,0
 0,0
‑2,0
Вартість видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (грн.)
 1 770,0
 1 770,0
 0,0
‑1 770,0
Кількість розглянутих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 193,0
 200,0
 193,0
 200,0
 7,0
 7,0
Кількість врегульованих НСПП колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 193,0
 221,0
 193,0
 221,0
 28,0
 28,0

Тираж одного видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (од.)
 30,0
 30,0
 0,0
‑30,0
Кількість конфліктних ситуацій, взятих на облік (од.)
 596,0
 0,0
 596,0
 596,0
Кількість конфліктних ситуацій врегульованих (од.)
 549,0
 0,0
 549,0
 549,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 2 013,0
 0,0
 2 013,0
 2 013,0
Кількість примирних процедур, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 2 454,0
 0,0
 2 454,0
 2 454,0
Кількість підприємств, на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (од.)
 562,0
 0,0
 562,0
 562,0
Середня вартість видання одного примірника Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (грн.)
 29,5
 29,5
 0,0
‑29,5

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень (грн.)
 115,5
 120,2
 115,5
 120,2
 4,7
 4,7

Частка позитивно вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості (відс.)
 100,0
 110,5
 100,0
 110,5
 10,5
 10,5
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник граничної чисельності  відображає фактичну чисельність працівників на кінець звітного року.
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення припинено у 2019 році, у зв'язку  із введенням законодавчого обмеження для органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування стосовно неможливості виступати засновниками (співзасновниками) друкарських засобів масової інформації (ст. 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні").
Показник відображає фактичну кількість  розглянутих колективних трудових спорів (конфліктів). 
Показник кількості врегульованих  вище планового у зв'язку зі збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур.
Показники примирних процедур спрямованих на вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)  у 2019 році не затверджувались, у 2020 році  кількість залежить від кількості зареєстрованих  колективних трудових спорів (конфліктів).
Показник  примирних процедур спрямованих на запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) у 2019 році не затверджувались, у 2020 році  їх кількість залежить від кількості взятих на облік у звітному році конфліктних ситуацій. 
Показники конфліктних ситуацій взятих на облік та врегульованих у 2019 не затверджувались, у 2020 відображає фактичну їх кількість.
Показник кількості підприємств на яких НСПП попередила виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у 2019 році не затверджувався.
Показник частки позитивно вирішених  колективних трудових спорів (конфліктів) збільшився в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
2. Виконання завдань і функцій, покладених на секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (од.)
 6,0
 5,0
 6,0
 5,0
‑1,0
‑1,0
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (кв. м.)
 168,2
 168,2
 168,2
 168,2
 0,0
 0,0
Кількість осіб, яким надано послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (осіб)
 870,0
 600,0
 870,0
 600,0
‑270,0
‑270,0
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп (од.)
 36,0
 47,0
 36,0
 47,0
 11,0
 11,0

Кількість послуг, наданих 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради (од.)
 145,0
 120,0
 145,0
 120,0
‑25,0
‑25,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
Показник граничної чисельності  відображає фактичну чисельність працівників на кінець звітного року.
Зменшення кількості засідань Ради, засідань робочих груп та кількості наданих послуг  1 працівником через призупинення з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради та відновленням лише у серпні 2020 року, а також через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
    На виконання бюджетної програми за рахунок загального фонду державного бюджету затверджено  - 32 848,7 тис. грн., використано (касові видатки) - 32 794,0 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань - 54,7 тис. грн. 
     У 2020 році вносили зміни за загальним фондом державного бюджету до розпису та паспорта бюджетної програми у зв'язку з прийняттям Закону України від 13.04.2020 року № 553-IX  "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" та  на підставі довідок Міністерства фінансів України про внесення змін до розпису щодо перерозподілу видатків в межах їх загального обсягу для забезпечення виконання завдань, покладених на розпорядників.
    Національною службою посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої  соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258/98, та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженим Указом Президента України від 30.05.2012 № 366/2012,  щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Удосконалення механізмів контролю, що застосовуються до розпорядників нижчого рівня.
Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
 1
Проведення  семінарів, тренінгів, семінарів та стажування спеціалістів в державних  інституціях,  які  займаються  посередництвом  у країнах Європи.
Підвищення  кваліфікації  трудових арбітрів, посередників та спеціалістів з урахуванням зарубіжного досвіду
 2
          Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)